Como emitir uma nota de Venda para o Exterior - Exportação.

Como emitir uma nota de Venda para o Exterior - Exportação.

A nota fiscal de venda para o exterior tem algumas peculiaridades que você deve observar no momento de sua geração.

Resumidamente:

• a) Cliente final precisa estar localizado em uma cidade do Exterior.
• b) diferenciação nos impostos - normalmente isenção de ICMS, IPI, COFINS, PIS, SIMPLES NACIONAL.
• c) CFOP deve iniciar em "7" exemplo: 7.102.
• d) Informar o Local de Embarque ou Local de Transposição de Fronteira.

Este tutorial tem por objetivo auxiliar a configurar e emitir corretamente sua nota fiscal de venda para o Exterior (Exportação).

Tópicos deste tutorial.

1. Como cadastrar uma cidade no exterior.
2. Como configurar os impostos e a Operação com a Nota Fiscal.
3. Como emitir a nota fiscal de venda para o exterior.

Como cadastrar uma cidade no exterior.

Caso a cidade de seu cliente ainda não esteja cadastrada, você pode incluí-la seguindo as orientações do tutorial: Como incluir uma cidade do exterior.

Como configurar os impostos e a Operação com a Nota Fiscal.

Você precisa configurar uma operação específica com os impostos devidamente parametrizados para a venda no exterior, normalmente a operação será "7.101 - venda de produção do estabelecimento" ou "7.102 - Venda de mercadoria recebida ou adquirida de terceiros", e normalmente os impostos nesta operação são isentos. 

Caso ainda não tenha esta operação cadastrada, veja o tutorial: Como cadastrar uma tributação de ICMS

Como emitir a nota fiscal de venda para o exterior.

1. Acesse: Menu Principal > Faturamento > Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais

 

2. Clique em "Incluir nova Nota".

3. Escolha seu cliente (localizado no exterior).

4. Escolha a Operação fiscal adequada para venda no exterior (que inicia com o CFOP "7"), e clique em "OK, Gerar Nota Fiscal".

5. O CNPJ, a Inscrição Estadual e o CEP do seu cliente devem ser informados em branco.

6. Preencha adequadamente sua nota, inserindo os produtos, e demais informações.

7. Clique em "(F10) - Observações".

 

8. Preencha o campo de "Local de embarque", informando o local onde será embarcada para o exterior (porto/aeroporto), no caso de ser transporte terrestre informe o local de transposição de fronteira.

9. Escolha a "UF de embarque", informando o estado onde será embarcada para o exterior (porto/aeroporto), no caso de ser transporte terrestre informe a UF de transposição de fronteira.

10. Pronto, transmita normalmente sua nota.

Dica: Na montagem do XML, automaticamente o município será informado como "EXTERIOR", e a UF será informada como "EX", e da mesma forma será impresso no DANFE.Esse aspecto atende a norma técnica 2009.006