Atualizações do ano 2009 - Sistema Gestor Total

v278 a v290

• Correção: Painel de resumo gerencial passou a excluir as vendas canceladas da contagem de vendas do dia.
• Configurações do sistema: (Financeiro): Inclusão de configuração para ativar o uso de multi-moedas (mais de uma moeda) / Câmbios.
• Sistema: Passou a validar a exclusão de fichas cadastrais, não permitindo mais a exclusão da empresa (-1).
• Configurações do sistema: (NF-e): Inclusão de página para configuração da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.
• Permissões do usuário: Inclusão da permissão: Controle de Cheques.
• Cupom Fiscal: Adicionada validação dos setores fiscais para a Bematech e Daruma.
• Fichas cadastrais: Inclusão de campo para o número do logradouro (separado do endereço) - Esta alteração se faz necessária para o envio de notas fiscais eletrônicas - NF-e.
• NF-e: Inclusão de página para transmissão da NF-e para a SEFAZ diretamente na tela de notas.
• NF-e: Ajustes no DANFE.
• Configurações do sistema: (Cupom não fiscal): Inclusão de parâmetro para imprimir o cupom automaticamente ao finalizar uma venda.
• Fichas cadastrais: Ajustes nos relatórios para contemplar as alterações na estrutura das fichas cadastrais (número do logradouro separado do endereço).
• NF-e: Lançamento do monitor da NF-e, permitindo enviar NFe e imprimir DANFE automaticamente.
• Financeiro > Fluxo de Caixa: Ajustes no cálculo e correção de erro no momento de calcular o saldo anterior das contas.
• NF-e: Criação de mais de 50 regras de pré-validação dos dados da NF-e, permitindo que o sistema Gestor faça a validação e emita mensagens de erro amigáveis ao usuário.

v291 a v300

• NF-e: Ajustes no cadastro de cidades, com recodificação de todas as cidades, estados e paises, padronizando com os códigos de cidade do IBGE, e códigos de paises do SISBACEN.
• NF-e: Ajustes no monitor de NF-e, permitindo o envio de NF-e utilizando mais de um banco de dados, com certificados digitais diferentes, de empresas diferentes, via rede.
• Notas Fiscais: Criação de estrutura para escolher qual a nota fiscal padrão a ser utilizada pelo sistema.
• Configurações do sistema: (Faturamento): Criação de parâmetro para informar a quantidade de dias para entrega (previsão de entrega).
• Configurações do sistema: (Faturamento): Criação de parâmetro para informar o tempo de espera (em segundos) do monitor.
• NF-e: Ajustes no monitor, permitindo o envio de NF-e sem obrigar o preenchimento da NCM dos produtos.
• NF-e: Ajustes no monitor: Passou a informar o ambiente de envio (homologação / produção).
• NF-e: Ajustes no monitor: Passou a gerar automaticamente o arquivo XML na pasta de NFE\REPOSIT\XML.
• Inclusão de parâmetro do sistema, para configurar se pode ser efetuada venda sem quantidade em estoque (venda para produto com estoque zero).
• Venda no PDV e Venda em duas etapas: Passou a respeitar a parametrização para bloqueio de vendas de produtos sem estoque
• Listagem de notas fiscais: Passou a exibir icone especifico para as notas fiscais anuladas.
• Tela da nota fiscal - passou a bloquear todos os campos para as notas anuladas.
• Tela da nota fiscal / NFE: passou a bloquear todos os campos de notas transmitidas e autorizadas.

v301 a v309

• Venda em duas etapas - Frente de caixa - Passou a creditar a comissão que estiver configurada na ficha cadastral do vendedor.
• Fatura de venda - Observações - Ao modificar a observação, tinha que ir para F5 cadastros para poder dar post.
• Duplicar produtos: - Passou a gerar um código de barras diferente do produto original.
• Duplicar produtos: - Passou a gerar a referência automaticamente (se autonumeração do grupo estiver marcada).
• Duplicar produtos: - Ao clicar no botão confirmando a duplicação, passou a fechar a tela de duplicação e abrir a ficha técnica do produto novo.
• Duplicar produtos - passou a fazer verificação se o novo produto já esta cadastrado. Se estiver retorna aviso.
• Pedidos ao fornecedor - Botão de Requisição de compra - passou a habilitar apenas se estiver com os dados preenchidos, evitando erros.
• Pedido ao fornecedor - Desabilitados botões que geram arquivo em TXT e envio para e-mail - módulo será reescrito.
• Tela de pagamentos - Limitado o tamanho do campo histórico em 50 - se excedia anteriormente dava mensagem de erro.
• Estoque / Digitação de planilha - eliminado erro de referência do produto - que ocorria quando era cancelada a digitação dos dados de identificação da planilha.
• Configurações (PDV - Cupom não fiscal) - passou a permitir condensação apenas para impressão na porta. (antes permitia apenas no driver).
• Adicionado botão com link para portal de suporte - tutoriais
• Tutoriais - Configurações - Como configurar cupom não fiscal
• Tutoriais - Merc.Ficha Técnica - Como cadastrar grupos / Como cadastrar marcas / Como trabalhar com os códigos de barras.
• Relatório adicionado: 019.03.20.00 - Conferências - Listagem de produtos - Ordem: Referência.
• Relatório adicionado: 019.03.21.00 - Conferências - Listagem de produtos - Ordem: Descrição.
• Tela ABC - Clientes, ABC - Fornecedores e ABC - Produtos - foram reescritas facilitando a interface com usuário.
• Correção no relatório de Ordem de compra - Inclusão do campo (Condições de pagamento).
• Configurações do sistema > PDV - Inclusão de nova configuração para imprimir a marca do produto no cupom;
• NFE: Inclusão de botão para pesquisar a NFE;
• NFE: Inclusão de botão para ver a nota no Portal da Nota Fiscal Eletronica;
• NFE: Passou a mudar a mensagem de status, de acordo com a ocorrência (transmitindo / cancelando / buscando).
• Correção interna: Eliminado mecanismo de copia para memoria dos comandos SQL na tela de caixa
• Financeiro / Caixa: Ajustes na permissão do usuário para acessar o botão de "Trocar conta".
• Correção interna: Melhorias nas validações (constraints) de grupo x default de custos e grupos x levto estoque
• Inclusão de botão: para fechar o painel de resumo gerencial.
• Inclusão de: controles para separação das vendas pela Origem da venda.
• Configurações do sistema > Faturamento - Inclusão de botão para cadastramento dos Locais de Origem da Venda.
• Ajustes nos relatórios de Ordem de serviços (9 relatórios), para correção de bug relacionado ao tamanho dos campos laudo técnico, observações e defeito relatado.
• Criação de relatório: 086.00.02.00 - Custo do Pedido - Modelo 2 - Sem preço de venda
• Criação de relatório: 064.00.11.00 - Fatura - Modelo 11 - Logomarca + Observações
• Layout da nota fiscal: Correção de erro ao visualizar o layout da nota.
• Criação de relatório: 101.00.30.00 - Detalhamento de vendas do grupo empresarial
• Listagem geral de produtos - Adicionado botão F8 para iniciar nova consulta
• Venda em 2 etapas - Cursor passou a ser desviado para o campo DESCRIÇÃO após escolher o cliente.
• Nota Eletronica: Passou a fazer a verificação e consistência da Placa do Transportador, exibindo mensagem de erro caso a placa informada não seja uma placa válida.
• Grupos empresariais: Tela de cadastro passou por reformulação completa.
• Correção: Ao entrar na tela de Financeiro > Conta corrente e fizesse pagamento, apresentava duplicatas com valor zero.
• Correção: Venda em 2 etapas - Quando buscava por alguma descrição parcial com 13 dígitos conflitava com cód. de barras.
• Listagem geral de produtos - Marca do Produto - Passou a ser o segundo criterio nas buscas
• Correção: Geração de boletos - Não estava carregando a cidade do endereço de alguns cadastros.
• NFE: Passou a inutilizar o número de uma NF ainda não transmitida para o portal
• Correção: Botão de Listagem das notas > Barra de botões: Correção de bug relacionado ao nivel da permissão.
• Menu Principal > Faturamento > Venda - Tela da listagem de pedidos foi reformulada, com inclusão de controles para filtro de modalidade.
• Listagem geral de produtos - Ajuste de funcionalidade: Ao clicar no titulo da grade, em algumas ocasiões começava a piscar a área de título.