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Atualizações do Gestor Total - ABR - MAI - JUN/2011

v448 a v452 - 04.04.2011 - Segunda-Feira

  • NF-e / Operações de Exportação: Inclusão de controles para permitir a emissão de NF-e de venda para o exterior (Exportação), contemplando o Local de embarque e a UF do Local de embarque.   Controles foram adicionados na página "(F10) – Observ.", e somente são visíveis para operações cujo CFOP principal inicie em "7".
  • Estrutura Customizada: Excluido conjunto inteiro de tabelas, telas e relatórios  para emissão de contrato de compra e venda com reserva de domínio.
  • RH – Inclusão de rotina para emissão do Holerite individualizado do funcionário.
  • Geração das curvas ABC – Correção de erros de PRIMARY KEY, que ocorriam em determinadas gerações de curva ABC.

v453 - 06.04.2011 - Quarta-Feira

  • Fichas Cadastrais - Vendedores: Adicionado relatório “004.00.03.00 – Carteira de Clientes do Representante – Detalhada”

v454 - 06.04.2011 - Quarta-Feira

  • Gerenciamento das tabelas de preços – Correção: Alterava o preço apenas na LISTA DE PREÇOS, mas não alterava os campos correspondentes na tela de Ficha Técnica.

v455 - 07.04.2011 - Quinta-Feira

  • NF-e – Pré-validação: Passou a eliminar o caracter "*" antes da checagem da consistência da NCM – isso foi feito para prevenir casos em que os clientes precisam cadastrar mais de uma vez a mesma NCM. Caracteres que são retirados atualmente:   +  (  )  -  .  /  espaço  <enter> X  x  ,  ;  = *

v456 - 07.04.2011 - Quinta-Feira

  • NF-e – Código NCM: passou e extrair apenas as letras do codigo NCM, tanto na PreValidacao, quanto no monitor (montagem e envio do XML). Assim a regra da versão anterior (v455) passa a não valer mais.   Exemplo: "4026TX10X10"  sera enviado para o XML: 40261010. 

v457 - 11.04.2011 - Segunda-Feira

  • Central de Impostos – Operações com a nota fiscal – Inclusão de campos para configuração de quais impostos que as DAC (Despesas Acessórias = Frete / Seguro / Outras Despesas) integram a base de cálculo. Por padrão foram desmarcados para todos que já estivessem na base, mas as novas operações que serão incluidas, estes marcadores automaticamente aparecem marcados.
  • Notas Fiscais – Listagem – Inclusão de grupos de relatórios para RESUMO FISCAL.
  • NFE – Página de impostos – Mudança no visual da página de impostos: As despesas acessórias passam a ser exibidas em uma página separada, forçando o rateio das DAC entre todos os itens e o recalculo dos impostos levando em conta as configurações dos itens que integram a base de cálculo.

v458 - 11.04.2011 - Segunda-Feira

  • NF – Rotina de duplicação de nota – Correção: Passou a duplicar também as informações de Desconto do item.
  • Estoques – Cálculo do custo médio  – Correção: quando a qtd em estoque estivesse negativa ou igual a zero, o sistema retornava erro de numeric overflow (divisão por zero).  Nestes casos o sistema passou a informar o preço medio como sendo o preço da operação atual, e não tenta mais calcular o médido (pois não faz sentido calcular preço medio se não tiver qtd em estoque, ou se essa qtd estiver negativa).
  • NF / Parcelas, duplicatas – Correção: Quando a data de saída estivesse em branco, gerava as parcelas do financeiro sem data de vencimento. Agora o sistema tenta utilizar a data de saída, e no caso dessa estar em banco, utiliza a data de emissão do documento para calcular os vencimentos das parcelas.
  • Cadastro de cidades – Passou a permitir a edição e inclusão de cidades brasileiras se o cadastro de cidades estiver fora do padrão IBGE.  Esta opção foi aberta pois alguns clientes muito antigos migraram seus sistemas e não foi executado o processo de padronização das cidades (pois não era uma licença NFE).

v459 e v460 - 12.04.2011 - Terça-Feira

  • Importação de XML: Diversos ajustes de usabilidade, e diversas correções de erros na importação.  Passou a gravar o XML na pasta do repositório.  Inclusão de campo para informar a data de entrada.

v461 - 13.04.2011 - Quarta-Feira

  • Importação de XML: Diversos ajustes de usabilidade, e diversas correções de erros na importação.  Passou a gravar o XML na pasta do repositório.  Inclusão de campo para informar a data de entrada.

v462 - 14.04.2011 - Quinta-Feira

  • Importação de XML: Adicionados botões de pesquisa para carteira e código contábil
  • Importação de XML – Correção: Ajuste do erro da chave preenchida automaticamente no portal da NF-e.
  • Importação de XML: Inclusão de campo para informar a data de entrada do documento.
  • NF-e – Nota de Importação: Inclusão de tela para digitação da DI (declaração de importação) e suas adições.
  • NF-e / Pré-Validação – Correção: Ajuste no erro gerado quando a NCM estivesse em branco – Access Violation.
  • NF-e / Página de impostos – Inclusão de botão para modificar manualmente o valor total da nota fiscal.
  • NF-e / Pré-Validação: Inclusão de novas regras de validação:  "ERRO 064 – A série da NF-e não foi informada", e "ERRO 125 – O produto XXXX possui CFOP de importação – Informe os dados da DI e pelo menos uma Adição.

v463 - 16.04.2011 - Sábado

  • Cadastros > Cad. Auxiliares (Gerais) > Rotas de Entrega: Mudança na estrutura dos grupos de relatórios: Passou a ter três grupos:  "Cadastros", "Pedidos de Vendas" e "Pedidos em Consignação".
  • Cadastros > Cad. Auxiliares (Gerais) > Rotas de Entrega: Inclusão dos relatórios "095.30.10.00 - Pedidos Consignados Desta Rota:" e "095.30.20.00 - Resumo de Consignações Desta Rota".
  • Importação de XML: Adicionada funcionalidade para gerar um código de barras interno no formato EAN13, para os XML que porventura tenham apenas o código do fornecedor.

v464 e v465 - 20.04.2011 - Quarta-Feira

  • NF-e - Validação: Ajuste nas regras de validação da nota fiscal eletronica - Passou a interpretar os Serviços apenas mediante a marcação do tipo de cadastro (Produto/Serviço), ignorando a NCM 99 ou 00, permitindo assim o envio de NF-e com NCM 99 sem interpretar que o item é um serviço.
  • NF - Página (F6) - Produtos - Correção: Eliminado o erro que apresentava ao excluir o produto, se este produto fosse o único item da nota.
  • Listagem de Notas Fiscais - Melhorias e diversos ajustes no relatório "150.50.10.00 - Lista de notas fiscais emitidas para conferência"
  • Tela de Pagamento de títulos com carteira Cheque - Correção: Ajuste no preenchimento automático da coluna "Tes." que fazia com que o saldo do caixa pudesse apresentar distorção.
  • Financeiro / Caixa - Correção: Ajuste no cálculo de saldo do caixa, que fazia com que em algumas circunstâncias específicas o saldo do caixa fosse divergente do saldo apresentado no Balancete para a conta Caixa.

v466 - 25.04.2011 - Segunda-Feira

  • Gerência > Procedimentos Especiais: Inclusão de nova opção: "Desligar a Pré-Validação de NF-e" - Util para os casos em que a Pré-validação do sistema retornar alguma mensagem de apontamento de erro, e que o usuário deseje mesmo assim enviar a NF-e ignorando o pré-validador.  A pré-validação funciona para apenas uma nota fiscal e é automaticamente religada quando o usuário fechar a tela de nota (tendo ele transmitido ou não a NF-e).
  • Cadastro de Rotas de Entrega -  Relatório "095.30.10.00 - Pedidos Consignados desta Rota" - Adicionado o valor financeiro devido pelos clientes da rota, independente de terem pedidos de consignação em aberto.  Ou seja: Exibirá todos os clientes da rota que tenham pedidos consignados em aberto, ou que tenham algum saldo financeiro em aberto (em títulos ou em conta corrente).
  • Cadastro de Rotas de Entrega -  Relatório "095.30.20.00 - Resumo de Consignações desta rota" - Adicionado quadro resumo ao final do relatório contendo o total financeiro em aberto da rota  (obtido pelo somatório de todos os valores em aberto dos clientes no conta corrente ou em títulos - independente de terem pedidos consignados em aberto).
  • Sistema - Tela de Login: Ajuste de usabilidade - Quando o usuário errar a senha, sistema passou a limpar apenas o campo da senha (mantendo o nome do usuário), facilitando a redigitação em caso de erro de senha.
  • Boletos - Preenche as instruções do boleto com as instruções pré-configuradas em Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema > Financeiro > Boletos de Cobrança Bancária.
  • Fichas Técnicas de Mercadorias - Correção: Ajustes na rotina de inclusão da imagem, resolvendo o erro que ocorria quando se utilizava uma imagem em padrão não suportado. (ex: arquivos HTML, PNG).
  • Fichas Técnicas de Mercadorias - Correção: Passou a ajustar o campo "Conversão" para 1 quando for digitado um conversor inválido (zero ou menor que zero), o que ocasionava erro no momento de movimentar o estoque.
  • Importação de XML: Passou a renomear o arquivo para o formato determinado pela SEFAZ  (chave + "-nfe.xml"), pois alguns clientes estava recebendo XML de seus fornecedores com a nomenclatura fora do padrão de distribuição recomendado pela SEFAZ no manual de integração.
  • Importação de XML: Passou a checar se existe alguma operação de entrada cadastrada no sistema, caso não exista indica ao usuário qual o caminho para ele fazer o cadastramento.
  • Duplicação de NF-e: Passou a importar também os dados da DI (Declaração de importação) e suas Adições correspondentes.
  • Faturamento > Reabertura de Pedido - Correção: Ajuste no procedimento de reabertura do pedido, para estornar o estoque de MP.

 v467 - 05.05.2011 - Quinta-Feira

  • Inclusão - Menu Principal > Gerência > Configuração do Sistema: NOTAS FISCAIS - DADOS. Sistema passou a aceitar até 4 casas decimais após a vírgula para os campos quantidade e valor unitário do item.
  • Inclusão - Menu Principal > Estoque - Importação XML:  Adicionado botão "Converter Unidades", que possibilita a conversão por item ou unidade de medida na importação do XML - especialmente util quando um determinado item seja controlado / vendido em unidades, mas o DANFE foi emitido por CAIXA ou DÚZIA pelo fornecedor.
  • Inclusão - Menu Principal > PDV > Formas de Pagamento: Inclusão de tela para cadastro das formas de pagamentos e seus setores equivalentes no Emissor de Cupom Fiscal.
  • Inclusão - Menu Principal > Financeiro > Boletos: Incluída a mensagem que solicita o cadastro das transações para permitir o processamento do arquivo de retorno, gerado pelo processamento bancário.  (Opção válida para usuários do plugin de boletos).
  • Inclusão - Menu Principal > Gerência > Usuários > Cadastro de Usuários: Inclusão de permissão para possibilitar o bloqueio das opções: "Cancelar", "Reabrir" e "Encerrar" pedido.
  • Inclusão - Menu Principal > RH > Cadastro de Funcionários: Inclusão de rotina para possibilitar o desligamento do Funcionário.
  • Ajuste - Emissão de NF-e > Parcelas da NF (F8): Ajuste na rotina de geração do prazo das parcelas no sistema, de forma que quando a data de saída não for preenchida o sistema calculará com data base a data da emissão.
  • Ajuste - PDV > Cadastrar Novo Cliente: Ajuste no cadastro simplificado de cliente, sistema passou a preencher automaticamente a cidade.
  • Ajuste - PDV > Frente de Caixa:  Aperfeiçoamento de regras de ECF: não permite a exclusão de Formas de Pagamento utilizadas automaticamente pelo sistema (código com ID acima de 10.000).
  • Ajuste - Menu Principal > Financeiro > Cadastro de Títulos: No momento do cadastro de novo título o sistema passou a filtrar e exibir apenas as carteiras de cobrança correpondente (a pagar ou a receber).
  • Ajuste - Estoque - Importação XML: Criado aviso que impede o usuário de iniciar o processo de importação se não tiver cadastrado no sistema as operações de entrada, o que gerava uma mensagem de erro.
  • Ajuste - Menu Principal > Estoque > Cadastro de Mercadorias: Ajustado campo de conversão de unidades no cadastro do item que impedeo preenchimento com 0 ou numeros negativos, para evitar possíveis mensagens de erro: "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation" no momento do lançamento de estoque de um documento.
  • Correção - Cadastro de Clientes > Faturamento > Pedidos: Ajuste na rotina que vincula o número da NF-e ao pedido.
  • Correção - Menu Principal > Financeiro > Boletos: Corrigido o filtro de exibição das estatísticas dos boletos gerados pelo sistema.
  • Correção - Menu Principal > Cadastros > Dados da Empresa: Correção de erro que era exibido no momento de uma inclusão de conta bancária para clientes que não utilizassem o módulo de BOLETOS.
  • Correção - Menu Principal > PDV > Frente de Caixa: Correção na rotina de leitura de códigos de barras impressos por balança.
  • Correção - NF modelo 1/1A: Correção do erro exibido no momento da geração e impressão de nota MODELO 1/1A, para clientes que não utilizam a emissão de NF-e.
  • Módulo NFS-e: Inclusão dos códigos de equivalência entre tabela SICAF e tabela IBGE utilizada por alguns provedores de Webservices municipais para NFS-e.

v468 - 11.05.2011 - Quarta-Feira

  • Correção - Menu Principal > Ordem de Serviço > Encerrar OS em aberto: Ajuste que corrige o enceramento da OS, que em alguns casos muitos específicos não permitia o fechamento da OS.
  • Inclusão - Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema > Notas Fiscais / Preenchimento Padrão: Inclusão da tela para escolha das operações padrão que devem ser utilizadas no módulo de nota fiscal, para vendas a Pessoa Jurídica e Física, da mesma UF ou de fora da UF, juntamente com a preferência para Exportação e Importação.
  • Ajuste - Vendas via pedido > Relatório: Ajuste no relatório "064.00.40.00", para impressão de Fone e Bairro, que estavam sendo omitidas no relatório.
  • Inclusão - Menu Principal > Faturamento > Estatísticas de Venda: Inclusão de opção para estatística de venda por Forma de Pagamento, com gráficos e relatórios específicos.
  • Inclusão - Notas Fiscais: Inclusão do relatório "150.50.20.00 - Relatório das NF canceladas e inutilizadas."
  • Ajuste - Menu Principal > PDV > Pré Venda ou ECF: Inclusão de aviso para o caso de o "Cliente Padrão" escolhido nas configurações do sistema ter sido excluído - válido tanto para tela de pré-venda, quanto para o emissor de cupom fiscal.
  • Inclusão - Menu Principal > Cadastros > Fichas Cadastrais: Adicionados botões em formato de setas para navegar entre as Fichas.
  • Módulo NFS-e: Rotina para preenchimento dos códigos SIAFI automaticamente na ativação do módulo de NFS-e.
  • Inclusão - Atualização do Sistema: Foi adicionado um aviso de erro caso a atualização tenha sido executada, sem que o arquivo executável tenha sido devidamente atualizado (sobrescrito). Para facilitar a resolução é disponibilizado um passo a passo no portal de atendimento.
  • Inclusão: Menu Principal > Gerência > Configuração do Sistema: Adicionado item de configuração para permitir a inclusão de contas de e-mail.
  • Ajuste - Menu Principal > Financeiro > Boletos: Ajuste no indentificador da parcela e do parcelamento a que se refere este Boleto.
  • Inclusão - Menu Principal > Cadastros > Clientes: Inclusão do relatório "002.01.04.00 Etiquetas adesivas para caixas - Modelo 4 - Com CNPJ."
  • Ajuste - Importação de XML / NF-e emitida, etc: Ajustamos o direcionamento do link de pesquisa completa da NF-e, para acompanhar a mudança ocorrida no portal nacional da NF-e que mudou endereços, tecnologia e layout do portal.

 v469 e v470 - 17.05.2011 - Terça-Feira

  • Ajuste - Faturamento > Venda > Produtos (F6) - Ajuste na exibição das colunas com informações de produtos, passando a exibir em amarelo as informações de "Pedido", em verde as informações de "Faturamento" e correção de exibição do valor total que não estava acontecendo.
  • Ajuste - Geração de uma NF: Ajuste nas regras de preenchimento automatico do endereço de cobrança e de entrega.
  • Menu Principal > Estoque > Requisição de Compra: Correção de erro inesperado que ocorria no preenchimento do número da Req.de Compra, se o fornecedor tivesse alguma requisição eliminada no meio da sequencia.
  • Inclusão - Menu Principal > Fichas Cadastrais: Página de complemento - Cadastros de Sócios  - Inclusão do campo País de nascimento do Sócio, que por padrão irá preencher automaticamente com "Brasil".
  • Ajuste - Menu Principal > Estoque > Lista de Produtos e Estoque: Exibição de valores dos produtos voltaram a estar com formatação de moeda, possibilitando o alinhamento visual dos preços.
  • Ajuste - Notas Fiscais: Ao cancelar uma NF, o ajuste financeiro dos títulos era feito de forma manual, sendo que o pedido não permitia a inclusão de nova NF. Na correção foi ajustado para que nas operações que geram Faturamento seja realizado automaticamente o estorno financeiro, e também a desvinculação com o pedido de uma NF cancelada, possibilitando a criação de nova NF para aquele pedido.
  • Inclusão - Menu Principal > Estoque > Cadastro de Mercadorias: Inclusão do relatório "001.02.01.00 - Roteiro de Produção do produto", que exibe o roteiro de produção do produto selecionado.
  • Ajuste - Menu Principal > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra: Ajuste na geração de arquivo SINTEGRA, eliminando o caracter "  (aspas duplas), que podem ser informados no campo descrição do sistema - para simbolizar polegadas por exemplo, mas que gerava inconsistência na validação do arquivo SINTEGRA.
  • Correção - Menu Principal > Faturamentos: Excluído botão "Veículo Novo" desta tela, ficando disponível apenas na tela do item da nota fiscal (desde que este item seja marcado como produto de identificação específica na sua ficha técnica).
  • Ajuste visual - Menu Principal > Cadastros > Clientes - Listagem de vendas / Mais Funções - Removido o botão acessar nota, quando não existir nenhuma nota emitida.
  • Ajuste visual  - Menu Principal > Cadastro > Clientes - Listagem de vendas / Mais Funções - Removido o botão acessar pedido, quando não havia nenhum pedido cadastrado.
  • Ajuste - Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema: Item Faturamento > Locais de Venda - Tela foi realocada para Menu Principal > Cadastro > Cadastros Auxiliares (Gerais) - Faturamento - Locais de Venda.
  • Ajuste - Menu Principal > Cadastros > Cadastros Auxiliares (Gerais) - Países: Ajuste no botão localizar que não estava funcionando de forma correta.
  • Correção - Tela de pagamento - que era acionada no momento de gerar um parcelamento via Conta Corrente, ou via digitação de planilhas NFENT - onde foi ajustada a quantidade de caracteres digitáveis no histórico da movimentação.
  • Ajuste de usabilidade: NF / Tela de inclusão de itens: Ajuste na sequência de tabulação, para agilizar a digitação da NF via teclado reduzindo o uso do mouse.
  • Ajuste - Menu Principal > Financeiro > Comissões: Ajuste no relatório "013.10.01.00", passando a exibir o código chave do pedido e também o número do pedido.
  • Ajuste - Menu Principal > Gerência > Configuração do sistema > Conta de e-mail: Ajuste para o preenchimento automático do SMTP do servidor e Porta, se o e-mail for Gmail, Hotmail ou Yahoo!.
  • Ajuste - NFe - Impressão do DANFE: Aumento no campo reservado para impressão do DANFE, para permitir a impressão completa de produtos com referência EAN13.
     

v471 - 26.05.2011 - Quinta-Feira

  •  Inclusão - Ordem de serviço > - Inclusão dos botões Incluir(F2), Confirmar(F3) e Cancelar(F4) quando feita a inserção de produtos ou serviços na ordem de serviços.
  • Inclusão - Estoque > Cadastro de mercadorias > Produção(F10) > Inserido relatórios para operações de produção do produto.
  • Inclusão - Gerência > Configuração do Sistema > Configuração do E-mail > Habilitado a opção ENVIO DO E-MAIL VIA SMTP (da mesma forma que o outlook). Nova opção para que o usuário possa enviar o e-mail com o XML e PDF da NF por um servidor próprio, caso possua o mesmo. 
  • Inclusão > Entrada de Notas por XML - Inclusão no sistema para a padronização de unidades na entrada do XML com o produto cadastrado no sistema. Ex: Nota fiscal usa UN(unidade) e no sistema está cadastrado como UND(unidade).
  • Ajuste - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Ao acessar uma Nota Fiscal, na guia Impostos(F7), foi feito um ajuste para que, nas despesas acessórias, passe a permitir que após inserido um valor, ele possa ser apagado antes da emissão da NF-e. Válido para despesas acessórias.
  • Ajuste - Estoque > Cadastro de Mercadorias > Localizar Produto > Filtro de pesquisa de produto pelo campo OBSERVAÇÃO DO PRODUTO, respeitando exatamente o que está cadastrado na observação do item, letras minusculas, maiúsculas e caracteres.
  • Ajuste - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Ajuste para que após uma nota fiscal ser cancelada, o botão BUSCAR/VERIFICAR SITUAÇÃO NO PORTAL fique desativado.
  • Ajuste - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Ajuste no somatório de itens na fatura. Foi incluso o botão "CONFIGURAR" na tela de produtos da nota fiscal, com as opções de somar o item na fatura e nota fiscal. Opção usada para notas que contém itens com duas CFOP, por exemplo, venda e retorno.
  • Ajuste - Cadastros > Clientes > Vendas > Mais Funções > Removido o botão ACESSAR PEDIDO, no menu mais funções, quando não houver nenhum pedido cadastrado para o cliente selecionado.
  • Ajuste - Contabilidade > Plano de Contas > Ajustado o plano de contas para que, ao inserir uma nova conta, organizar pelo código extendido, para que a ramificação fique correta.
  • Correção - Gerência > Configuração do Sistema > Configuração de e-mail - Efetuado ajuste para que, ao enviar o XML para o cliente, seja enviado junto o protocolo, data e hora do envio da nota para a receita.
  • Correção - Gerência > Configuração do sistema > Estoques > Cadastro de tipos de estoque > Criado bloqueio para que não sejam criados dois estoques com a mesma função(matéria-prima, produto acabado), para quando usado múltiplos estoques.
  • Correção - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Corrigida a validação que permitia realizar ajustes dos valores das despesas acessórias após a nota já estar transmitida.
  • Correção - Gerência > Configuração do Sistema > Configuração do E-mail > Envio do e-mail ao cliente apenas uma vez, se o mesmo estiver inserido no cadastro do cliente ou no cabeçalho da nota fiscal.
  • Correção - Faturamento > Estatísticas de Vendas > Corrigido a valoração do custo do produto nas estatísticas de venda. Sistema não adota mais o custo atual do produto para elaboração das estatísticas, e sim o custo do momento em que foi feita a venda.

v472 e v473 - 11.06.2011 - Sábado

  •  Inclusão > Menu Estoque > Cadastro de Mercadoria > Incluída a função esc na tela, ela só irá funcionar se a tela não estiver em edição.
  • Correção > Menu Ordem De Serviços - Encerradas - Correção para campos que estavam disponíveis mesmo com a OS encerrada, possibilitava a alteração e inclusão de novas informações.
  • Correção > Menu Financeiro > Boletos > Correção para o cadastro de endereço de cobrança no boleto. 
  • Correção > Menu Cadastro > Tipo Jurídico > Correção para setar o tipo jurídico do cliente, representante ou fornecedor cadastrado.
  • Ajuste > Menu Ordem De Serviço > Em Aberto > Incluir Peças/Mão de Obra > Ajuste no tamanho da tela. 
  •  Correção > Menu RH > Cadastro De Funcionários > Folha padrão. Correção no banco de dados para bloquear a exclusão da tabela em que encontra-se os dados da Folha Padrão.
  • Correção > Menu Faturamento > Central de NF > Cabeçalho > E-mail > Correção, sistema estava enviando e-mail para e-mail aleatório não respeitando a informação do campo.
  • Inclusão > Tela de Abertura > Usuário/Senha - Inclusão de validação que avisa o erro de senha ou usuário.
  • Correção > Menu Cadastros > Cadastros Auxiliares (GERAIS) > Cadastro de Endereços > Correção para a possibilidade de excluir endereços que já estavam sendo usados pelo sistema ou excluir um Endereço = Padrão do sistema.
  • Inclusão > Menu Faturamento > Notas Fiscais > XML - Inclusão das Tags cEAN e cEANTrib usado para a fiscalização de itens com Substituição Tributária caso o EAN válido não estiver cadastrado no campo código de barras o sistema vai buscar se a referência é um EAN válido e vai usar, pois sabemos que muitos dos nossos clientes usam o EAN do fornecedor no campo referência.
  • Correção > Menu Cadastros > Cadastros Auxiliares (GERAIS) > Cadastro de Telefones - Correção para a possibilidade de excluir Telefone=Padrão que já estavam sendo usados pelo sistema ou não.
  • Inclusão > Menu PDV > Manutenção Diária > Verificar inconsistências no ECF > Inclusão do Botão Acessar Ficha, que permite acessar a mercadoria,corrigir o erro e voltar para listagem.
  • Correção > Menu Financeiro > Conta Corrente/Fiado > Fornecedores > Corrigida a carteira de pagamento a fornecedores na baixa do título, estava exibindo apenas carteiras de recebimento.
  • Correção > Menu Ordem De Serviço > Cadastro de Técnicos > Perfil > % DE COMISSÃO > Correção para validar a opção % de comissão por produto e serviço, não estava sendo levada em consideração na finalização das OS.
  •  Inclusão > Menu Gerência > Templates > Aniversário > Inclusão de Tamplate para envio de e-mail de Aniversário, aos clientes.
  • Inclusão > Menu Utilitários > Aniversariantes do Dia > Inclusão da opção enviar e-mail de Feliz Aniversário ao cliente, caso esteja exibindo apenas o nome do cliente, clicando com o botão direito do mouse sobre a linha selecionada terá a opção de Abrir Ficha, ou incluir e-mail. Caso você não queira incluir o e-mail, ou enviar basta deixar o cliente desmarcado na caixa de seleção.
  • Correção > Menu Faturamento > Notas Fiscais > Central de NF > Correção do erro numeric exeption or string truncation, estava sendo causado pela divisão por zero, ou seja, o sistema tentava dividir o frete quando não existia nenhum produto cadastrada, e após incluir um produto acabava gerando erro.
  • Correção > Menu Gerência > Configurações do Sistema > Impostos > Correção no campo Substituto Tributário, ele válida a IEST para os estados com ST definidos no campo e também bloqueia a inserção de palavras como isento quando não existir IEST, pois este gerava erro, o campo deve ir vazio. Caso tenha algo no campo e não estiver marcado sistema acusará em uma pré validação antes de enviar a nota impedindo um erro mas avisando o usuário.
  • Padronização > Menu Gerência > Config. Sistema > Templates > Padronizada a exibição de Templates e frase interna dos templates.
  • Inclusão > Menu Gerência > Configuração do Sistema > Templates > Inclusão do nome do emitente e do destinatário da NF no e-mail padrão de envio do xml e pdf.
  • Correção > Menu Cadastros > Clientes > E-mail - Correção nos campos d inclusão de e-mail que permitia confirmar sem ter nenhuma informação no campo de e-mail.
  • Correção > Menu Estoque > Movimentação de Estoque > Importar XML > Converter Unidades > O conversor de unidades não estava operando de forma correta em itens ja cadastrados que tem uma conversão padrão. A correção faz com que o conversor calcule o custo somando o rateio do frete + impostos + valor do produto divido pelos itens e após pela conversão por Un.
  •  Correção > Menu Estoque > Cadastro De Mercadoria > Campo Conversão > Correção para o Campo Conversão que não permitia a inclusão de números com vírgula maiores que zero ex: 0,15.
  • Inclusão > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Central de NF > Incluir Nova Nota MODELO 1 > Inclusão da CFOP e COSN por item na NF.
     

 

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