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Atualizações do Gestor Total - JAN - FEV - MAR/2011

v424 - 04.01.2011 - (Terça-Feira)

  • Remoção das Notas Fiscais emitidas em Modo de Homolgoação: Ao clicar no botão confirmar, após modificar de modo de Homologação -> Produção ou Homologação -> Conjunta todas as notas de modo de homologação serão removidas automaticamente pelo sistema.
  • Permissão ao botão “Reabrir OS”: Corrigido problema: (Report 044) - O botão “Reabrir a OS” aparece mesmo setando para esconder no menu de permissões do usuário.
  • Geração de Remessa dos Boletos (correção): Alterada a verificação da propriedade BOL_FLAG_GERADO_NO_BANCO, agora verifica se o valor do campo é igual a ‘T’;
  • Entrada de notas fiscais (Sintegra): Data de Entrada padrão definida como hoje.

v425 a v428 - 19.01.2011 - (Quarta-Feira)

  • Menu Principal / PDV – Eliminado item de menu obsoleto: “PDV Antigo”.
  • Ficha Técnica de produtos / Página de Dados adicionais – Adicionado caixa de seleção para informar se o produto é de Produção Própria – Requisito obrigatório para homologação PAF.
  • Ficha Técnica de Produtos /Dados Adicionais – Adicionada informação de uso exclusivo para emissores de nota fiscal eletrônica – “Produto Específico”, para distinção entre os produtos contemplados por legislação específica (Armamento, Veículos, Medicamentos, etc…)
  • Fichas cadastrais: Melhoria: Passou a não permitir a abertura da tela de conta corrente, sem ter um cliente informado.
  • Entrada de nota fiscal no sistema via XML: Liberado o botão para informações do conhecimento de frete.
  • Boletos: Correção de erro de SQL que era apresentado na geração de boletos provenientes de NF-e.
  • Entrada de nota fiscal / Itens da nota: Passou a permitir o uso de código de barras.
  • Fichas cadastrais: Passou a exibir um botão em destaque no painel superior, quando a ficha possuir observações preenchidas no cadastro.
  • Estoque / Digitação de planilhas do estoque – Passou a permitir o uso de código de barras.
  • Financeiro / Substituição de títulos – Eliminados campos destinados a tesouraria (e passou a preencher a tesouraria=2).
  • Fichas cadastrais – Passou a permitir a inclusão de fotos para as fichas cadastrais. A foto principal da ficha aparece junto aos dados principais (nome, endereço, etc…) e a lista de todas as fotografias da ficha são exibidos no botão de “Complemento” junto com os demais controles de fotografia (inclusão, exclusão, etc).
  • Tela de nota fiscal (NFE): Quando for feita a venda de um produto que foi marcado como “Produto específico” na NFE (Veículo), o sistema passa a abrir uma tela com campos próprios para veículos.
  • Nota fiscal (Válido para todos os modelos – NF-e, 1, 1A, etc…): Passou a fazer uma crítica no momento de transmitir a nota, ou de imprimir (Mod.1) – Verifica se a soma do TOTAL DOS PRODUTOS + FRETE + SEGURO + OUTRAS DESPESAS é inferior ao VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.

v429 a v431 - 31.01.2011 - (Segunda-Feira)

  • Ajustes internos na estrutura de armazenamento de Veículos na NF-e.
  • Ajustes para rotinas de geração de Ordem de Produção.

v432 - 09.02.2011 - Quarta-Feira

  • Menu Principal > Financeiro > Títulos a pagar > Quitados – Inclusão do relatório “701.11.05.00 – Lista de Títulos liquidados – Com juros e descontos” – Solicitação do Márcio (Multifibras)
  • Menu Principal > Financeiro > Títulos a receber > Quitados – Inclusão do relatório “601.11.05.00″ idêntico ao relatório acima, mas específico para títulos a receber.
  • Estoque > Requisição de compra ao Fornecedor – Correção: Passou a estornar no estoque a informação de quantidade em compra, caso a requisição seja excluida.
  • Nota fiscal / Emissão para Pessoa Física: Passa a preencher com ISENTO no campo de Inscrição Estadual apenas se não tiver nenhuma informação no campo (antes era preenchido sempre, e ocasionava alguns problemas)
  • Ficha cadastral / Contas bancárias – Adicionado campo para sequencia de remessa dos boletos – exigido para alguns bancos. Preenchimento padrão = 1.

v433 - 10.02.2011 – Quinta-Feira

  • Notas Fiscais – Consistência da numeração das notas: Passou a ser feita por um procedimento armazenado no banco de dados e não mais pelo aplicativo, para melhoria de performance.
  • Menu Principal > Financeiro > Títulos a receber > Em aberto – Inclusão de relatório “600.01.07.00 – Por carteira – Em ordem de cliente”.
  • Menu Principal > Financeiro > Títulos a pagar > Em aberto – Inclusão de relatório “700.01.07.00 – Por carteira – Em ordem deFornecedor ” – similar ao 600.01.07.00.

v434 - 11.02.2011 - Sexta-Feira

  • Comissões: Ajustes na rotina de encerramento de pedido, pois em alguns casos estava deixando de preencher o % de comissão dos títulos gerados.

v435 - 12.02.2011 - Sábado

  • Gerência > Procedimentos Especiais > Unificar Fichas: Ajuste na rotina de unificação, para evitar possíveis erros no momento de juntar movimentos entre duas fichas distintas.
  • Estoque: Ajustes na rotina de conversão da quantidade.

v436 - 14.02.2011 - Segunda- Feira

  • NF-e – Inclusão de campo para informar o e-mail do destinatário – Por padrão o sistema captura o tipo "Email NF-e" da ficha cadastral. Não existindo, é utilizado o primeiro email encontrado.  
  • NF-e – Transmissão: Ao autorizar a nota, é feita a verificação se o email informado nesta nota está presente na Ficha Cadastral do destinatário da NF-e, se não estiver é cadastrado automaticamente no tipo: "Email NF-e".

v437 - 15.02.2011 - Terça-Feira

  • Financeiro / Fluxo de Caixa: Ajuste na rotina de cálculo – em algumas situações não estava calculando o último dia do período.
  • Plugin Ecommerce: Inclusão de controle para informar o desconto do produto.

v438 - 16.02.2011 - Quarta-Feira

  • Central de Impostos: Inclusão da tabela de CSOSN.
  • Ficha cadastral: Inclusão de campo para escolha do Código de Regime Tributário (CRT).
  • NF-e / Transmissão: Melhoria nas rotinas de rateio das DAC (Despesas acessórias = Frete / Seguro / Outras Despesas Acessórias): Passou a fazer o rateio proporcional, de acordo com o valor total do item.
  • NF / Transportador: Mudança no campo de seleção do tipo de frete, passando para os seguintes: (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiros, 9-Sem Frete).
  • RH - Inclusão de rotina para incluir as rubricas consideradas como padrão no momento de gerar uma nova folha de pagamento.

v439 - 16.03.2011 - Quarta-Feira

  • Configurações do sistema – Eliminamos a configuração para o Regime de Tributação (Simples nacional), que passa a ser substituido pelo CRT (Código do Regime Tributário do Cliente)
  • Boleto Mensalidade iCert – Correção: Na abertura do sistema, estava exibindo o boleto mesmo após a data de vencimento.
  • Central de impostos – Correção: Se não estivesse preenchido o CRT, apresentava erro “is not a valid integer value” quando acessava o item “impostos”.

v440 - 17.03.2011 - Quinta-Feira

  • NF-e – Registro automático da DLL – Correção do erro que apresentava quando o cliente tinha NFE, mas ainda não tinha feito a ativação (não tinha o modelo -1).

v441 - 17.03.2011 - Quinta-Feira

  • Monitor da NFE – Atualizada a versão para 5.1.1 – que corrige o caso das NF-e que ficavam sem horário de saída – e que geravam a mensagem de erro: “Could not convert variant of type (Null) into type (Double)“.

v442 - 19.03.2011 - Sábado

  • Sistema – Adicionado o parâmetro 201, para poder fazer atualizações de certificado interno para dia 30.03.2011, mas preservando o monitor, ou seja: deixando o monitor da NFE ainda na versão antiga.  Esse procedimento precisa ser feito por um operador de suporte.
  • Ficha Cadastral: Campo CRT, passa a ser liberado para Clientes, Fornecedores, Representantes, Transportadores, e Empresa (-1)
  • Central de impostos / Operações por NCM: Passou a exibir CSOSN quando aplicável

v443 - 21.03.2011 - Segunda-Feira

  • Faturamento / Vendas – Relatório “064.00.13.00 – Orçamento modelo 13″ – passou a exibir o valor total de Custo do pedido. 
  • Nota Fiscal / Itens na nota: Correção: Quando uma operação tinha mais de um CFOP, variando por NCM (CFOP secundário), o sistema exibia apenas o CFOP principal.   
  • NF-e / DANFE: Correção: Exibia o CST do IPI em algumas situações (quando o CRT = 3). 
  • Mercadorias / Unidades de medida: Correção: Ajuste do tamanho da sigla de 5 para 6 caracteres, o que fazia com que o XML de entrada não fosse importado.

v444 e v445 - 22.03.2011 - Quarta-Feira

  • Sistema – Checagem de consistências na abertura - Passou a preencher a preferência 37 (largura do cupom não fiscal) com o valor padrão, caso o campo esteja nulo – o que gerava erro no momento de abrir a tela de configuração:  “is not a valid integer value”
  • Nota Fiscal – Ajuste na pré-validação do CST para validar com a versão 1.10 e 2.00 (dependendo da sis_preferencia 201).
  • Nota fiscal - Correção no campo Modalidade do frete – passou a preencher da forma antiga (1-emitente, 2-destinatario), quando a SIS_PREFERENCIA 201 estiver em “N”.

v446 - 26.03.2011 - Sábado

  • NF-e - Desativada a checagem 201, que permitia validações da versão 1.10 – que usamos tempórariamente para as prorrogações de certificados internos.
  • Configurações do sistema – NF-e - Inclusão de parametrização para permitir desativar a checagem de referencias iguais para descrições diferentes na mesma nota.  
  • Configurações do Sistema – NF-e – Inclusão de parametrização para permitir a emissão de NF-e conjugada (Peças + Serviços) na mesma nota. Saiba mais informações sobre: Como emitir uma NF-e conjugada.    
  • Ficha técnica das Mercadorias: Adicionados campos para Grupo e Serviço da LC116 – somente visível para itens de grupos que estão marcados como SERVIÇOS.  Necessário para utilizar o item em alguma NF-e conjugada e futuramente nas NFS-e.
  • NF-e – Nova Pré-validação: Somente aceita algum item marcado como Serviço (NCM 00 ou 99), se o sistema estiver configurado para “Permitir emissão de NF-e conjugada”. Lembrando que esta opção apenas deve ser ativada com a autorização do contabilista.
  • NF-e – Nova Pré-validação: Se tiver item de Serviço, torna-se obrigatório informar o Grupo / Serviço da LC116 na ficha técnica do serviço.
  • Fichas cadastrais / Perfil: Atualizado o combo de escolha do pagador do frete.  Passou a ter as mesmas opções da nota fiscal (0  -Emitente, 1 – Destinatário, 2 – Terceiros, 9 – Sem Frete).
  • Sintegra - Eliminada a checagem da série 0, que conflitava com algumas NF-e de fornecedores (importadas via XML), onde o fornecedor utiliza série zero.  Para poder validar arquivo de SINTEGRA com notas de série zero, é necessário utilizar o validador do SINTEGRA atualizado. Importante: A série zero somente é aceita pelos validadores mais atualizados do SINTEGRA.  
  • Central de impostos – Cadastro de Tributação: Acrescentado campo para informar a Alíquota para crédito do Simples Nacional, que possibilita o crédito de ICMS nos termos do artigo 23 da LC123 (Simples Nacional).
  • NF-e: Correção do erro de “BC informada difere do somatório dos itens”, que apresentava quando o CRT=1, e estivesse utilizando o aproveitamento de crédito ou calculando ST.
  • Central de impostos – Cadastro de operações: Criação de variáveis para preenchimento automatizado das mensagens fiscais no momento da emissão da nota. Incialmente constanto as seguintes mensagens/variáveis:
  • [MSG_SIMPLES_DOC_EMITIDO] = “Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  “
  • [MSG_SIMPLES_CRED_IPI] = “Não gera direito a crédito fiscal de IPI. “
  • [MSG_SIMPLES_GERA_CRED_ICMS] = “Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$.xxx correspondente a alíquota de yyy%, nos termos do art.23 da LC123/2006.”
  • [VAR_SIMPLES_ALIQCRED] = “yyy%”.
  • [VAR_SIMPLES_VALCRED] = “R$.xxx”

v447 - 30.03.2011 - Quarta-Feira

  • Ficha Técnica dos Produtos – Adicionado campo para classificar o “Tipo de produto”, que atualmente pode ser classificado em: (C) – Produto adquirido / (F) – Produto de nossa fabricação (fabricação própria) / (S) – Serviço. O padrão de preenchimento desse campo é (C) – Produto adquirido, é um campo de preenchimento obrigatório.
  • Ficha Técnica dos Produtos - Eliminado o campo de “Produção própria” – informação desse campo passou a compor o campo “Tipo de Produto”.
  • NFE - Adicionada nova validação para CEP: O campo é de preenchimento opcional, mas se preenchido precisa ser válido (precisa ter 8 digitos sem formatacao, ou 10 com formatação).  Erros retornados pela pre-validação: “ERRO 020 – O CEP do destinatário “xxx” é inválido”. ou “063 – CEP do emitente: “xxx” é inválido. Acesse: Menu Principal > Cadastros > Dados da empresa.”
  • Estoque – Importação do XML do Fornecedor: Correção no erro de cálculo do total do documento (financeiro).
  • NF-e – O campo “Série da Nota” que estava nas configurações do sistema, passou a fazer parte do modelo.
  • Ficha cadastral do Fornecedor – Correção: Na lista de seleção de Carteira de Cobrança padrão, passou a exibir apenas carteiras de títulos a pagar, e não mais a receber.
  • NF-e – Espelho do DANFE – Passou a fazer a pré-validação antes de permitir a impressão do Espelho do DANFE – isso foi feito para dar mais segurança ao processo, pois poderia induzir o cliente a acreditar que algo estivesse certo, simplesmente por estar impresso.
  • NF-e em modo de homologação: Passou a preencher os campos “Razão Social”, “CNPJ” e “Inscrição Estadual” de acordo com a Norma Técnica 2011.002 , que exige o seguinte: “Razão social = NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL”, “CNPJ = 99.999.999/0001-91″ e “Inscrição Estadual = Vazio”.   No momento da transmissão ou da impressão do espelho do DANFE, o sistema verifica se está preenchido corretamente, exibindo mensagem de erro (ERROS 017, 018 e 019) e já fazendo a correção automaticamente.
  • NF-e – Contendo apenas itens de serviços – Segundo a legislação isso sempre foi proibido e agora a Norma Técnica 2010.010, determina “REJEIÇÃO 592 – A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS”. Porém a regra é de aplicação Facultativa e algumas SEFAZ estão ainda permitindo essa prática. Para isso, foi adicionada uma Pré-Validação, que gera a seguinte mensagem ao usuário: “ERRO 123 – Seu sistema está configurado para não permitir NF_e apenas com itens de Serviços”.
  • Configurações do Sistema – NFE – Adicionado campo para configuração, que permite que o sistema não faça a pré-validação do ERRO 123  e permita a emissao de NF-e contendo apenas serviços.
  • NF-e – Correção na mensagem de erro que ocorria quando informava um desconto e logo na sequencia anulava o campo.
  • Nota fiscal gerada a partir de um pedido, com itens que devem ser convertidos em KG (Pão francês negociado em unidade, mas emitida NF em KG): Correção: Em algumas situações gerava arredondamento com 5 decimais, e o XML da NF-e recusava, pois a SEFAZ somente aceita 4 decimais. 

 

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