Atualizações do Gestor Total - JUL - AGO - SET / 2011

v474 e v475

• Correção > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra > Correção que valida a exclusão de NFs digitadas mas não enviadas.
• Correção > Menu > Estoque > Movimentação de Estoque > Importar Arquivo XML > Correção no cadastro de fornecedor na tela do item, erro ocorria esporadicamente.
• Ajuste > Menu > Faturamento > Lista de Preço > Ajuste que renomeia o Check Box Sincronizar para Sincronizar PAF.
• Ajuste - Menu - Gerência > Configurações do Sistema > Venda Rápida (PDV) > Dados / Valores Padrão: Tabelas de Preço > Ajuste que mantes a escolha feita na opção anterior.
• Correção > Menu > Estoque > Cadastros de Mercadoria > Estoque > Cadastro de Mercadoria > Estoque > Correção no valor do calculo do valor em estoque.
• Correção > Menu > Cadastros > Clientes > Vendas > Correção na impressão de relatórios do pedido.
• Inclusão > Menu > Gerência > Usuários > Cadastro de Usuários > Detalhes do Usuário > Permições > Formulário Principal > Menu Principal / RH > Inclusão de proc temporária que faz a checagem da existência desta permissão.
• Correção > Menu > PDV > Manutenção Diária > Verificar Inconsistências no PDV > Correção que avisa o usuário caso este queira corrigir alguma inconsistência e ainda não ter informado seu CRT no sistema.
• Ajuste > Menu > PDV > Manutenção Diária > Verificar Inconsistências no PDV > Ajuste que faz com que o botão de atalho para correção da inconsistência mude o nome conforme o tipo de inconsistência selecionada.
• Inclusão > Correção > Menu > PDV > Manutenção Diária > Verificar Inconsistências no PDV > Incluído contador no final da tela que exibe o número de inconsistência conforme seu tipo.
• Inclusão > Menu > PDV > Manutenção Diária > Verificar Inconsistências no PDV > Inclusa nova checagem a ser feita > Preço de venda escolhido na tabela de preço padrão menor que o preço de custo.
• Correção > Menu > Estoque > Movimentação de Estoque > Importar XML > Imprimir etiquetas > Correção na finalização da importação de xml que mostra a opção Imprimir etiquetas, botão volta a funcionar de forma correta.
• Inclusão > Menu > Cadastro > Fornecedores > Produtos > Inclusão do botão Acessar ficha, que abre a ficha cadastral da mercadoria selecionada.
• Correção > Menu > Faturamento > NF > Correção da frase que exibe a impossibilidade da busca de uma NF cancelada.
• Ajuste > Menu > Estoque > Movimentação de Estoque > Importar Xml > Consultar NF-e no portal. Ao clicar em consultar é preenchida a chave automaticamente.
• Ajuste > Menu > Estoque > Movimentação de Estoque > Digitação de Planilhas Sintegra > NFENT > Consultar NF-e no Portal. Ao clicar em consultar é preenchida a chave automaticamente.
• Ajuste > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Cadastro De NF > Incluir > F12 NF-e > Ao clicar em consultar é preenchida a chave automaticamente.
•  Inclusão > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra > Inclusão para validação do cadastro da pessoa de Contato da empresa.
• Inclusão > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra > Inclusão para validação do cadastro da pessoa de Contato da empresa.
• Inclusão > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra > Inclusão do Registro 53
• Correção > Menu > Gerência > Configurações do Sistema > Impostos > Correção no campo Substituto Tributário, ele válida a IEST para os estados com ST definidos no campo e também bloqueia a inserção de palavras como isento quando não existir IEST, pois este gerava erro, o campo deve ir vazio. Caso tenha algo no campo e não estiver marcado sistema acusará em uma pré validação antes de enviar a nota impedindo um erro mas avisando o usuário.
• Inclusão > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Inclusão para emissão de NFE Complementar.
• Correção > Menu > Estoque > Movimentação de Estoque > Importar Arquivo XML > Acessar Itens > Campo Sit Trib. > Correção no campo Subst Tribut. que não colocava três casas para CST como deveria ser.
   

v476 e v477

• Ajuste > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra > Ajuste para cliente do Simples Nacional com Substituição Tributária no Registro 50, somando no Valor Total NF. 
• Correção > Menu > Financeiro > Boletos Bancários > Correção na seleção dos boletos gerados enviados para a remessa.
• Correção > Menu > Financeiro > Boletos Bancários > Correção no botão de confirmação para gravação da data de baixa.
• Ajuste > Menu > Financeiro > Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Melhoria no desempenho na abertura da tela de notas fiscais
• Ajuste > Menu > Financeiro > Titulos a Receber / Pagar > Melhoria no desempenho na abertura da tela de títulos.
• Inclusão > Importação de Vendas e Cliente no E-commerce.