Atendimento Segunda a Sexta-feira das 8:15 às 11:45 e das 13:00 as 17:45 - Sábados das 8:30 às 11:45 (Horário de Brasília) Comprar Nos Ligamos para Você Atendimento online

Atualizações do Gestor Total - JAN - FEV - MAR/2012

v498 - 27.01.2012 - Sexta - Feira

Inclusões:

  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Inclusão de nova tela para listagem de notas ficais de entrada (Importação de XML e digitação de NF de entrada).
  • E-commerce: Central > Inclusão de tela Central E-commerce para visualizar as vendas, os clientes, as falhas e o produto que está sendo enviado.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Disponível a visualização  e alteração dos dados adicionais antes da transmissão de NF-e.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Inclusão de impressão de DANFE com um novo layout.
  • Cadastros: Cadastros auxiliares (Mercadoria) > Unidades de Medida > Inclusão de verificação que valida se o código (Sigla) e a descrição da unidade são iguais e se a unidade já está cadastrada.
  • Cadastros: Cadastros auxiliares (Mercadoria) > Unidades de Medida > Inclusão de alerta ao entrar no sistema que indica se há alguma unidade de medida cadastrada com  o código (Sigla) e a descrição iguais.
  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Incluído linha como terceira categoria do produto.
  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Dados adicionais > Incluído botão mercado livre nas informações do e-commerce
  • Escrita Fiscal: Sintegra > Inclusão do registro 74 na geração do arquivo Sintegra.
  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Inclusão de validação que verifica a quantidade de itens ao encerrar NF de entrada.
  • Faturamento: Estatísticas de venda > Inclusão de abas para visualizar as estatísticas por Carteira de cobrança e prazo de pagamento.
  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Inclusão de nova tela para importação de XML possibilitando guardar a importação de XML.
  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Inclusão de abas na tela de NF de entrada para conferência de rateios, ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, CONFINS, ISSQN, II.

Ajustes:

  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Ajuste no número de notas fiscais de entrada que continha caracteres incorretos. Ex.: . , - / ]
  • Escrita: Sintegra > Ajuste na validação do arquivo sintegra, quando há alíquota de ICMS.
  • Faturamento: Venda > Ajuste ao incrementar valor do frete e despesas acessórias no pedido.
  • Escrita: Sintegra > Ajuste na validação do arquivo sintegra para o registro 54 que apresentou erro de formato inválido.
  • Escrita: Sintegra > Ajuste na validação do arquivo sintegra para o registro 50 que apresentou erro para a CFOP de saída.
  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas fiscais de entrada > Ajuste na importação de XML, ao cadastrar um novo produto quando a referência estiver  com letras  minúsculas.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Ajuste na nota de importação quando não há impostos.
  • Financeiro: Boletos bancários > Ajuste na remessa de boletos.
  • Estoque: Relatórios > Listagens de conferência > Ajuste no tamanho do campo do código do produto.
  • Faturamento: Vendas > Ajuste ao gerar NF-e de um pedido, passou a validar o preenchimento da cidade exibindo um alerta.
  • Gerência: Configurações do sistema > Financeiro > Comissões > Ajuste na exibição das carteiras na geração de títulos a pagar.
  • Faturamento: Vendas > Ajuste na ordem dos produtos do pedido ao gerar NF-e.
  • Faturamento: Vendas > Ajuste ao visualizar relatório 064.00.11.00 onde endereço não exibia complemento.
  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Ajuste ao gravar CST/CSOSN e a Origem.
  • Escrita fiscal: Sintegra > Ajuste na geração do arquivo Sintegra quando há nota de devolução.
  • Escrita fiscal: Sintegra > Ajuste na geração do arquivo Sintegra para o registro 75 que apresentou erro "Sem registro correspondente" .
  • Faturamento: Vendas >  Ajuste no tamanho do campo do código do produto nos relatórios do pedido.
  • Ajuda: Ajuste na exibição dos boletos referentes ao sistema, quando há mais de um boleto exibe em lista ao entrar no sistema.

Correções:

  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Correção de erro ao enviar carta de correção de NF-e.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Correção de erro "Integer Overflow" retornado pelo monitor ao transmitir NF-e.
  • Cadastros: Contabilistas > Correção de erro ao localizar contabilista.
  • Escrita Fiscal: Sintegra > Correção na validação do arquivo Sintegra registro 53 que apresentou erro "Não encontrado registro tipo 50 correspondente".
  • Financeiro: Títulos a pagar > Correção de erro ao gerar relatórios.
  • Estoque: Custos > Reajustar preços de custos de aquisição > Correção de erro ao processar atualização de preços de custo.
  • Faturamento: Análise das vendas > Correção de erro ao fazer análise de vendas.

v499 - 10.02.2012 - Sexta - Feira

Inclusões:

  • Gerência: Configurações do sistema > Etiquetas de produtos > Inclusão de novos dados para impressão de etiquetas: Descrição do Grupo de produtos,Razão Social da sua empresa e Nome de Fantasia da sua empresa. 
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Inclusão de nota de nota fiscal de ajuste para estorno de NF-e não cancelada no prazo legal.
  • Gerência: Configurações do sistema > Nota fiscal > Inclusão de logomarca para impressão do danfe nas configurações do layout.
  • Cadastros: Clientes > Vendas > Adicionada modalidade de venda "Devolução".
  • Faturamento: Venda > Inclusão de filtro pela modalidade "Devolução".
  • Financeiro: Títulos > Inclusão de validação na criação de Títulos a pagar e Títulos a receber com valores zero. Passou a não permitir inclusão de títulos com valores zero.
  • Ordens de serviços: Todas >  Inclusão dos dados do cliente, CNPJ e IE, nos relatórios 066.01.40.00 e 066.01.42.00.   

Ajustes:

  • Faturamento: Lista de preços > Ajustada a validação ao vincular uma tabela a tabela mestre. Não é mais permitido vinculação com o coeficiente 0.
  • Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Ajuste ao localizar notas fiscais
  • Gerência: Configurações do sistema > Configuração de e-mail > Ajuste ao validar se a configuração de email está obsoleta.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste no cancelamento da nota para estornar movimento de estoque.
  • Gerência: Configurações do sistema > Ajuste na configuração da tela principal para exibição do plano de fundo.
  • Monitor NF-e: Ajuste nas mensagens retornadas pelo monitor.
  • PDV: ECF - Frente de caixa > Ajuste na finalização da venda ao gerar títulos.
  • Faturamento: Venda > Ajuste na mudança de fase para movimentar estoque na finalização do pedido.
  • Financeiro: Caixa > Ajustada formatação monetária nos campos débito e crédito.
  • Financeiro: Títulos a receber > Ajuste na geração de título das vendas.
  • Faturamento: Venda > Ajuste na geração de pedidos com no máximo 4 casas decimais, no valor unitário e na quantidade.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na geração de notas com o máximo 4 casas decimais, no valor unitário e na quantidade.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na impressão do Danfe que não abria arquivo .PDF.
  • Estoque: Lista de produtos e estoques > Ajustado operação de ajuste manual de estoque para não atualizar custo.
  • Gerência: Configurações do sistema > Estoques > Ajuste de documentos de estoques, passou a não exibir os seguintes documentos: Ajuste manual de estoque, Saíde de produtos - via OS, Cadastramento de produtos (Saldo Inicial), Zeramento de todo o estoque.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na tela de detalhamento dos impostos dos produtos onde os campos apagados ficavam nulos. 

Correções:

  • Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Correção de erro ao imprimir etiquetas após a importação XML.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Correção na geração de notas de devolução para utilizar documento Devol-Cli.
  • Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Correção de erro de vínculo ao importar XML.
  • Financeiro: Títulos a receber > Cadastro > Corrigido erro ao passar foco no campo "Nosso Número".
  • Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Correção de erro ao entrar na tela de notas fiscais de entrada.

v500 - 15.02.2012 - Quarta - Feira 

Ajustes:

  • Financeiro: Títulos a receber > Em aberto > Ajuste nos títulos gerados de uma venda a prazo no GPAF.
  • Faturamento: Venda > Ajuste na visualização dos pedidos originados de uma venda no GPAF.
  • Faturamento: Venda > Ajuste no pedido gerado de uma pré-venda do gestor, disponibilizando o botão para gerar Nota Fiscal.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste feito para imprimir a logomarca no DANFE.
  • Financeiro: Títulos a receber > Ajuste na geração de títulos de uma pré-venda e do frente de caixa no gestor.

v504 - 13.03.2012 - Terça - Feira

Inclusões:

  • Utilitários: Enviar base de dados para análise técnica > Aplicativo para enviar sua base de dados para a empresa desenvolvedora.
  • Monitor NF-e: Incluido verificação para atualizar licença uma vez por dia.
  • Estoque: Relatórios > Posição de estoque > Inclusão de relatório de posição de estoque de um determinado período. 

Ajustes:

  • Gerência: Configurações do sistema > Venda Rápida (PDV) > Cupom não fiscal > Ajuste na configuração de impressão de cupom não fiscal para bobinas de 89mm, 56 mm e para tamanho A4.
  • Faturamento: Venda > Ajuste na impressão da unidade de medida no cupom não fiscal do pedido.
  • Gerência: Procedimentos especiais > Tela de limpeza de dados > Ajuste ao apagar movimentos de estoque.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste ao verificar se existe um programa visualizador de arquivos .PDF para imprimir Danfe.
  • Gerência: Usuários > Cadastros de usuários > Ajuste na configuração de permissões ao cadastrar um novo usuário.
  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Imprimir Etiquetas> Ajuste no tamanho da fonte de etiquetas geradas pelo gestor argox.
  • Faturamento: Vendas > Eliminado controles de Lingerie, que se tornaram obsoletos.
  • Faturamento: Vendas > Desbloqueado botão gerar Nota Fiscal de pedido gerada no PDV (ECF - Frente de caixa).
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na inclusão de modalidade de frete.
  • PDV: ECF - Frente de caixa > Eliminado opções de geração de cupom fiscal no gestor.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na mensagens informativas ao imprimir danfe e espelho danfe.
  • Estoque: Relatórios > Eliminado relatório de Ajuste no relatório de inventário.
  • PDV: Formas de pagamentos > Ajuste na exibição das descrições ECF e bandeiras TEF. 
  • Utilitários: Licença de uso > Solicitar mudança da licença > Ajuste na tela de dados do registo ao fazer alguma alteração de dados.
  • Escrita Fiscal: Sintegra > Ajuste na geração do arquivo sintegra em relação ao registro 74.
  • Financeiro: Comissões > Ajuste nos relatórios "Relação de Comissões"  
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na tela de Mercadorias da nota fiscal. 

Correções:

  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Correção de erro retornado pelo monitor: is not a valid integer value.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste de erro retornado pelo portal ao enviar nota de crédito de ICMS.

v505 - 15.03.2012 - Quinta - Feira

Ajustes:

  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na descrição modalidade 1 da nota fiscal quando for nota de entrada e nota de saída.
  • Faturamento: Vendas > Ajuste ao estornar movimentação de estoque ao reabrir pedido.

 v506 - 22.03.2012 - Quinta - Feira

Ajustes:

  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastros de Notas fiscais > Ajuste na ordenação dos itens ao excluir itens da NF-e.  
  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas fiscais de entrada > Ajuste ao importar XML passou a permitir edição da referência.
  • Gerência: Configurações do sistema > Configuração de email > Ajustado nome dos campos E-mail, Servidor de saída (SMTP) e Porta de saída
  • Cadastros: Clientes > Vendas > Acessar pedido > Ajuste no texto da nota promissória.
  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas fiscais de entrada > Ajuste na importação do XML ao converter unidades, passou a aceitar casas decimais.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastros de Notas fiscais > Ajuste na impressão do danfe em um leitor de pdf.

Correções:

  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas fiscais de entrada > Correção de erro: Multiple rows in singleton select ao importar XML.
« voltar