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Atualizações do Gestor Total - OUT - NOV - DEZ/2012

v527 - 08.10.2012 - Segunda-Feira

Inclusões:

  • Financeiro > Títulos a pagar e receber: A listagem de Títulos a pagar e a receber foi reformulada. O novo padrão de componente visual foi aplicado, além da nova funcionalidade de selecionar e baixar títulos em lote.
  • Cadastros > Bancos: A tela de cadastro de bancos foi reformulada e nela foi aplicado o novo layout e componente gráfico da iCert.
  • Utilitários > Controle de Porta > Veículos: A tela de cadastro de frota de veículos foi reformulada e aplicado o novo layout e componente gráfico da iCert.

Correções:

  • Estoque > Cadastro de Mercadorias: Ajuste da rotina de duplicação da mercadoria para gerar corretamente o código de barras com o dígito verificador.
  • Ordem de Serviço > Ordem de Serviço: Ajuste do campo de pesquisa para localizar OSs também pelo número de série dos equipamentos.
  • Cadastros > Clientes > Vendas > Pedido: Corrigido o erro de "violação de chaves" que ocorria para os clientes de indústria e comércio ao encerrar o pedido.

v528 - 26.10.2012 - Sexta-Feira

Inclusões:

  • PDV: Administradoras de cartões TEF > Inclusão de tela para cadastro das administradoras de cartões.
  • Central de Impostos > Tributações > Adicionado um campo Sit. Trib. para informar a situação tributária: T, I, N, F ou S.
  • Gerência: GPAF > Vendas / Pagamentos > Adicionada nova preferência para definir o número de vias do comprovante de parcelas.
  • Gerência: GPAF > Vendas / Pagamentos > Incluída nova configuração de venda “Exigir a identificação do cliente na abertura do cupom”, quando ativada irá forçar a identificação no cupom fiscal e na nota manual.
  • Gerência: GPAF > Vendas / Pagamentos > Adicionada nova configuração de venda que permite a identificação do cliente apenas com CPF/CNPJ, sem a necessidade de cadastrar o cliente

Ajustes:

  • Faturamento: Venda > Ajuste na visualização da venda do GPAF. Passou a abrir os pedidos possibilitando a visualização dos produtos
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na geração do arquivo DANFE, quando não há movimentação financeira passou a não exibir a fatura/forma de pagamento.
  • Títulos: Títulos a pagar > Ajuste na baixa de título a pagar onde valor estava entrando como crédito, mesmo com a "transação" configurada para entrar como "débito".
  • Títulos: Títulos a receber > Ajuste na atualização dos dados na listagem ao movimentar um título.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastros de notas fiscais > Ajuste na baixa de estoque ao gerar nota a partir de pedido. Passou a baixar corretamente conforme informado no pedido.
  • Gerência: Cadastros de usuários > Ajuste na criptografia da senha para login. Passou a aceitar a letra P na senha.
  • Gerência: Configurações de e-mail > Ajuste na criptografia da senha para envio de e-mail. Passou a aceitar a letra P na senha.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastros de notas fiscais > Ajuste na geração do XML da NF-e quando código do regime tributário é definido como 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta.

v529 à v531 - 26.10.2012 - Sexta-Feira

Ajustes:

  • Ajuste na estrutura da base de dados para migração dos clientes da versão GPAF 1.00 para versão GPAF 2.0

v532 - 12.11.2012 - Segunda-Feira

Inclusões:

  • Estoque: Requisição de compra > Inclusão de nova coluna na tela onde exibe o número do ID da requisição corresponde ao número da requisição que exibe no relatório.

Ajustes:

  • Faturamento: Venda > Ajuste nas vendas geradas pelo GPAF. Passou a gerar pedido para o cliente identificado.
  • Faturamento > Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste no cancelamento da nota para estornar o estoque.
  • Faturamento> Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na validação dos campos de volume s transportados da nota complementar.
  • Faturamento: Venda > Ajuste no cancelamento do pedido quando cupom cancelado.

v533 - 14.11.2012 - Quarta-Feira

Inclusões:

  • Cadastros: Dados da empresa > Complemento > Ajuste no cadastro de contas bancárias, incluído campo ‘Enviar código da carteira do banco no arquivo de remessa’.

v534 - 28.11.2012 - Quarta-Feira

Inclusões:

  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastros de notas fiscais > Inclusão de novos campos BC ICMS, BC IPI, BC ICMS ST, ICMS ST para as notas complementares.
  • Cadastros: Auxiliares (Mercadorias) > Unidades de medida > Inclusão de um novo layout na listagem de unidades de medidas para cadastro e alteração de unidades.
  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Cadastros > Adicionado os campos: “Produto específico Combustível” e “Código de produto da ANP” na aba “Impostos”, para informações sobre impostos de combustível.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastros de notas fiscais > Adicionado botão “Combustível” para detalhamento especifico de combustível na aba produtos. Botão é ativado quando o produto incluído na nota for combustível.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastros de notas fiscais > Na aba NF-e adicionado botão no campo “Chave de acesso da NF-e” para salvar XML.

Ajustes:

  • Cadastros: Clientes > Vendas > Ajuste na tela da modalidade “Devolução”. Passou a exibir o valor total da devolução.
  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Ajuste no comando de atualização de custo após alteração da margem de custo.
  • Faturamento: Notas fiscais > Registro Manual de vendas > Ajuste na inclusão do produto na nota. Passou a exibir alerta quando o produto não possui NCM configurada.
  • Gerência: Usuários > Ajuste nas permissões do usuário quando efetuado o (F8) – Logoff. Passou a alterar as permissões de usuários corretamente quando efetuado o logoff no sistema.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastros de notas fiscais > Ajuste nos cancelamentos de notas fiscais. O cancelamento passou a ser por eventos, conforme nova normativa da SEFAZ.
  • Gerência: Configurações do sistema > GPAF > Ajuste na preferência que configura o valor para mostrar alerta de sangria. Passou a sincronizar corretamente o valor informado no gestor com o GPAF.
  • Escrita Fiscal: Central de impostos > NF – Operações > Ajuste ao mudar o tipo de tributação na configuração das operações. Passou a manter os valores configurados para cada tipo de tributação ao alternar entre eles.

Correções:

  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Correção do erro ao pesquisar uma unidade de medida. Passou a exibir as unidades para pesquisa.

v535 - 06.12.2012 - Quinta-Feira

Inclusões:

  • Financeiro: Boletos Bancários > O módulo de boletos foi reescrito e com novo layout nas seguintes telas: “Listagem de Boletos”, “Listagem de Remessa”, “Listagem de Retorno”, “Geração de boletos”, “Boleto bancário”, “Inclusão de Remessa” e de “Inclusão de Retorno”.
  • Cadastros: Dados da empresa > Complemento > Inclusão de novos campos na configuração de Contas Bancárias. Incluído campos: “Layout Personalizado” e campos de configuração de dias para protesto, juros por atraso e multas sobre atraso.

Ajustes:

  • Ajuda: Imprimir Boleto > Ajuste na impressão de boletos da mensalidade do sistema via PDF.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na geração do DANFE. Passou a exibir as informações de ISSQN no DANFE.

v536 - 19.12.2012 - Quarta-Feira

Inclusões:

  • Cadastros: Dados da empresa > Complemento > Contas Bancárias > Inclusão de nova coluna para informar o banco da conta bancária cadastrada.
  • Cadastros: Auxiliares (Mercadorias) > Situação > Inclusão de novo layout na tela Situação das Mercadorias.
  • Financeiro: Comissões > Inclusão de novo layout na tela de Comissões.
  • Escrita Fiscal: Central de Impostos > Inclusão de novos códigos de CST - Origem, de acordo com a NT2012.005.
  • Gerência: Configurações do sistema > Nota fiscal > Nota fiscal eletrônica (NF-e) > Adicionada preferência ‘Desativar cancelamento por evento’ na aba ‘Configurações’, para os Estados que não há cancelamentos por evento.
  • Gerência: Configurações do sistema > Nota Fiscal > Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) > Na aba ‘Opções do DANFE’ adicionada nova preferência "Ocultar o quadro "Fatura/Duplicata" caso não existam faturas geradas.”
  • Cadastros: Dados da empresa > Complemento > Contas Bancárias > Adicionado campo ‘Emissão do Nosso número será feita pelo banco’ para gerar boletos sem a informação Nosso Número de acordo com o tipo de carteira.

Ajustes:

  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Ajuste ao lançar estoque inicial. Passou a lançar o valor em estoque inicial de acordo com o Grupo do Produto.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na tela de emissão de NF-e. Passou a exibir a data de validade do certificado digital.
  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Ajuste ao cadastrar os insumos para composição do produto. Passou a aceitar insumos com descrição em minúsculo.
  • Faturamento: Lista de preços > Ajuste na Aba Alteração de preços, passou a exibir somente em tabelas que não possuem tabela mestre.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na impressão do DANFE. Passou a não exibir Faturas/Duplicatas quando NF-e for de bonificação ou brinde.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste no cancelamento da nota com boletos vinculados. Passou exibir status de cancelada quando há boleto vinculado.
  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Ajuste no estorno do Produto em Elaboração. Passou a estornar o estoque restante de Produto em Elaboração quando o produto já tenha algum valor em estoque de produto acabado.

Correções:

  • Utilitários: Licença de uso > Exibir dados da licença > Corrigido erro de violação FOREIGN KEY ao exibir os dados da licença.

 

 

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