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Atualizações do Gestor Total - JAN - FEV - MAR/2013

v537 - 14.01.2013 - Segunda-Feira

Inclusões:

  • Pedido: Cadastros > Clientes > Vendas > Fazer pedido - aba Produtos opção Conferência>Inclusão do campo 'Peso total' na tela de conferências.
  • Gerência: E-mail – Gerenciar fila > Acrescentado aos filtros laterais a opção de visualizar os e-mails de teste.
  • Cadastros: Auxiliares (Mercadorias) > Situação > Acrescentada a coluna ‘Situação’ na listagem da pesquisa. Antes era necessário editar o registro para saber se a situação era ‘Ativa’ ou ‘Inativa’.

Ajustes:

  • Financeiro: Boletos bancários > O sistema passou a realizar algumas consistências nos boletos gerados. Caso a carteira esteja configurada para geração do ‘Nosso número’ por parte do banco, o sistema não permitirá visualização tampouco impressão do boleto.
  • Financeiro: Comissões > Ajustes nas mensagens informativas. Incluso totalizadores das comissões.
  • Pedido: Cadastros > Clientes > Vendas > Fazer pedido - aba Produtos opção Conferência e Estoque: Cadastro de mercadorias - campo peso > Ajuste na digitação do Pedido. A opção 'Conferência' exibe os produtos já lançados, porém com o campo 'peso' sem valor. Isso ocorre mesmo com o peso tendo sido informado no cadastro do produto. Peso sendo exibido corretamente.
  • Cadastros: Auxiliares (mercadorias) > Marcas > A tela de cadastro de Marcas, bem como outros cadastros auxiliares, foram convertidos para o novo padrão do Gestor. Lembrando, o novo padrão permite pesquisar nas próprias colunas, além de possibilitar ordenação das mesmas.

Correções:

  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Cadastro > Dados adicionais > Atualizar informações do e-commerce > Corrigido erro que era exibido.
  • Gerência: E-mail – Gerenciar fila > Corrigido problema da exibição do nome do cliente incorreto na lista de e-mails.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Sistema passou a gerar o número de boletos de acordo com o número de parcelas da nota fiscal. 

v538 - 02.02.2013 - Sábado

Inclusões:

  • Estoque: Lista de Produtos e Estoque > Incluída novas colunas na lista de produtos para exibir o "Sub-grupo" e a "Descrição Reduzida".
  • Escrita Fiscal: Apuração de impostos > Sped > Inclusão de preferência para gerar o Bloco H do Sped.
  • Ordem de serviço: Ordens de serviços > Incluído botão "Duplicar OS" no cadastro de Ordem de serviços.
  • Faturamento: Venda > Pedido > Imprimir > Incluído novo relatório 064.00.60.00 - Espelho do pedido detalhado.
  • Faturamento: Venda > Pedido > Config. > Incluído novos relatórios de ordem de produção: 016.03.04.00 - Modelo 04 - Identificado Cliente e 016.03.

Ajustes: 

  • Escrita Fiscal: Apuração de impostos > Sintegra > Ajuste no sintegra, onde alguns registros estavam exibindo valores zerados de notas de entradas. 
  • Estoque: Mercadoria > Cadastro de Mercadoria > Ajuste do campo aplicação, passou a aceitar até 200 caracteres.
  • Financeiro: Boletos bancários > Listagem de retorno > Ajuste no retorno bancário, passou a aceitar o processamento de retornos onde não há boletos a serem baixados, somente fará o registro do retorno no histórico do boleto. 
  • Estoque: Cadastro de Mercadorias > Ajuste na movimentação do estoque. Passou a não movimentar ordem de produção quando estoque for do tipo único.
  • Faturamento: Venda > Ajuste ao encerrar o pedido, passou a não multiplicar a quantidade vendida quando há conversão de unidades no produto.
  • Cadastros: Dados da empresa > Complemento > Contas bancárias > Ajuste na inclusão de uma conta bancária, passou a preencher como padrão o campo "Qtd. máx. número doc. na remessa" com o valor 20.

Correções:

  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastros de notas fiscais > Correção do Erro 999 - Registro da DLL, passou a gravar e fazer a leitura corretamente do campo de registro da DLL.
  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas fiscais de entrada > Correção de erro ao importar XML ocasionado devido às outras despesas que é informada como produto no XML da NF-e.

v539 - 21.02.2013 - Quinta-Feira

Inclusões:

  • Gerência: Usuários > Cadastro de usuários > Permissões do usuário > Adicionada nova permissão "0376 - Alteração de preços", para alteração de preços na tela de pedidos.
  • Faturamento: Venda > Adicionado os campos de "Estoque" e "Preço" na tela de inclusão de itens e aumentado o tamanho do campo de descrição da mercadoria na mesma tela.
  • Faturamento: Venda > Pedido > Imprimir > Inclusão do Relatório 064.00.70.00 - Orçamento Modelo 14 - Com NCM e Imagem de produto.

Ajustes:

  • Contabilidade: Balancete e DRE > Ajuste no cancelamento do documento das vendas para ser considerado o valor correto no balancete.
  • Gerência: Configurações do sistema > Configuração de e-mail > Ajuste na porta padrão das contas de e-mail do Gmail que passou a ser 587.
  • Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Ajuste na importação de XML quando há o mesmo item mais de uma vez na nota, passou exibir o histórico de movimentação do estoque corretamente.
  • Financeiro: Boletos Bancários > Ajuste na geração de boletos quando gerados ao mesmo tempo de estações diferentes. Passou a não gerar com duplicidade no campo nosso número. 
  • Escrita Fiscal: Apuração de Impostos > Apurar Impostos > Sped > Ajuste no relatório de NF-es de entrada. Passou a exibir as NF-es de entrada emitidas pelo sistema, no relatório do SPED no registro C100 de entradas.
  • Faturamento: Venda > Pedido > Config. > Ajuste na exibição dos pedidos por filtro por período no relatório: 016.03.05.00 - Ordem de produção - Modelo 05 - Somatório por período.
  • Financeiro: Boletos Bancários > Ajuste na importação de retorno do boleto onde o nosso número era gerado pelo banco.
  • Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Ajuste na importação de XML onde constam impostos de ICMS-ST e IPI que compõe o preço de custo do produto.

Correções:

  • Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Correção de erro de violação de chaves Estoque_Entradas_Itens, na importação de XML.

v540 - 06.03.2013 - Quarta-Feira

Ajustes:

  • Faturamento: Venda > Pedido > Imprimir > Ajuste no relatório 064.00.01.00 - Fatura - Modelo 1 - Quadros Brancos. Passou a exibir até 4ª casa decimal do valor unitário.
  • Estoque: Relatórios > Listagem de conferência > Ajuste no relatório 019.03.04.00 - Planilha para contagem do estoque - Modelo 1. Diminuida a fonte para exibir a descrição completa do produto.
  • Faturamento: Venda > Pedido > Imprimir > Ajuste na quantidade de casas decimais do valor unitário para 4, do relatório 064.00.11.00 - Fatura - Modelo 11 - Logomarca + Observações.
  • Faturamento: Estatísticas de Vendas > Vendedor > Imprimir > Ajuste no relatório 110.04.02.00 - Estatísticas de Vendas - Por vendedor - Analítico, passou a exibir as informações de vendas por vendedor.
  • Faturamento: Venda > Pedido > Imprimir > Ajuste no relatório 064.00.50.00 - Orçamento - Modelo 14 com NCM. Passou a exibir R$ quando campo for referente a valor.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na emissão de NF-e livre com desconto. Passou a não gerar um título com o valor do desconto.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste ao cancelar NF-e originada de um agrupamento de pedidos, o sistema passou a gravar corretamente o status da nota.
  • E-commerce: Central E-commerce > Ajuste na sincronização das vendas com desconto e na atualização das alterações de cadastro de cliente.
  • Escrita Fiscal: Apuração de impostos > Sped > Ajuste na geração do arquivo, passou a gravar a nova versão de layout.
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Correções: 

  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de notas fiscais > Correção do erro Antifreeze ao abrir uma NF-e. Passou a gravar corretamente a data do certificado digital.
  • Faturamento: Venda > Erro de gravação do peso do produto ao finalizar pedido. Passou a gravar corretamente o valor do peso.

v541 - 22.03.2013 - Sexta-Feira

Inclusões:

  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Incluído novo layout na tela de listagem de notas fiscais, onde passou a exibir as notas inutilizadas.
  • Gerência: Procedimentos especiais > Desativar pré-validações da NFe > Incluída função que estava desabilitada, onde desativa as validações para a emissão da NF-e.
  • Menu Financeiro: Receber > Títulos Receber - Lista > Incluído relatório 601.02.05.00 Boletim por período, de títulos recebidos e quitados.
  • Menu Financeiro: Pagar > Títulos Pagar - Lista > Incluído relatório 701.02.04.00 Boletim por período, de títulos pagos e quitados.
  • Estoque: Relatórios > Listagens de conferência > Incluído relatório 019.03.40.00 - Listagem de produtos por locação.
  • Estoque: Relatórios > Listagem de produtos por locação > Incluída tela para filtrar por local ao gerar o relatório 019.03.40.00 - Listagem de produtos por locação.
  • Gerência: Configurações do sistema > Estoques > Bloqueada configuração para os usuários. Apenas o suporte técnico tem acesso a essa configuração devido aos problemas de configurações que são gerados no estoque.

Ajustes:

  • Financeiro: Comissões > Imprimir > Ajuste no relatório 013.20.01.00 - Relação de comissões - Recibos. Passou a exibir valor total da comissão corretamente.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Relatórios > Ajuste no relatório 150.50.20.00 - Notas Fiscais - Cancelamentos e inutilizações, passou a exibir todas as notas canceladas e inutilizadas.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na emissão das duplicatas nas faturas da NF-e. Botão passou a ficar habilitado.
  • Escrita Fiscal: Apuração de impostos > Sped > Ajuste na geração do arquivo, passou a aceitar a data de geração dos dados de estoque do bloco H diferente do mês de apuração.
  • Financeiro: Boletos Bancários > Ajuste na importação de boletos do banco Bradesco.

Correções:

  • Gerência: E-mail - Gerenciar fila > Ajuste no campo e-mail passou a aceitar mais caracteres.
  • Ordem de serviço: Ordens de serviço > Correção de erro ao finalizar algumas ordens de serviço.
  • Cadastros: Clientes > Financeiro > Correção de erro ao exibir títulos sem carteira definida, passou a definir a carteira como todos os títulos.
  • Estoque: Movimentação do estoque > Notas fiscais de entrada > Correção de erro ao importar XML ocasionada ao importar novo fornecedor.
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