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Atualizações do Gestor Total - JUL - AGO - SET/2013

v549 - 03.07.2013 - Quarta-Feira

Inclusões:

  • Gerência > Ocultar/Exibir inconsistências - Incluído botão para ocultar ou exibir o painel de informações inconsistentes na tela principal do sistema.
  • Gerência > Ocultar/Exibir sincronizações - Incluído botão para ocultar ou exibir o painel de sincronizações na tela principal do sistema. (Opção habilitada somente para cliente do GTMobile).
  • Gerência > Configurações do sistema > GTMobile > Logo do GTMobile - Incluída opção para inserir a logo para o GTMobile. (Opção habilitada somente para cliente do GTMobile).
  • Tela principal: GTMobile - Histórico de sincronizações - Painel para exibir o que foi recebido ou enviado na "Última sincronização" e no "Acumulado do dia". Por padrão ao entrar no sistema o painel sempre será exibindo. (Opção habilitada somente para cliente do GTMobile).

v550 - 05.07.2013 - Sexta-Feira

Ajustes:

  • Tela principal: Informações inconsistentes - Ajuste no painel de informações inconsistentes, passou a ser possível fechar o painel e ativá-lo no menu Gerência. Por padrão ao entrar no sistema o painel sempre será exibindo.
  • Faturamento: Venda > Pedido > (F8) - Config. - Removido o botão de excluir pedido.
  • Faturamento: Notas Fiscais > Cadastros de notas fiscais - Ajuste na digitação manual do peso, por padrão exibe o peso informado no cadastro produto. Passou a gravar o peso informado manualmente na nota. Ao digitar o peso, habilita o botão "Recalcular Pesos" que recalcula e exibe o peso informado no cadastro do produto.

v551 - 16.07.2013 - Terça-Feira

Inclusões:

  • Financeiro: Boletos bancários > Listagem de boletos - Adicionada validação na geração de boletos, para não exceder o limite da numeração do boleto, de acordo com o "Início nosso número" e "Fim nosso número".
  • Cadastros: Clientes > Vendas > Selecionar pedido > Imprimir - Adicionado relatório de orçamento 067.00.11.00 - Fatura - Modelo 1 - Quadros Brancos, quando o pedido estiver na fase 1 ou 2.

Ajustes:

  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais - Passou a verificar a existência de uma conta válida para envio de e-mail ao emitir as notas fiscais. Caso não exista uma conta de e-mail configurada, o sistema não vai permitir o envio de NF-e, exibindo a mensagem: "ERRO 017 - Conta de e-mail padrão não configurada". Após configuração da conta de e-mail no menu Gerência, o envio de NF-e poderá ser executado normalmente.
  • Informações inconsistentes: Produtos arquivados não são mais exibidos no painel de informações inconsistentes.
  • Tela principal: Ajustadas as mensagens de vencimento do Certificado interno. A descrição "Certificado interno" passou a se chamar "Licença". A "Licença" é o mecanismo que o sistema Gestor Total utiliza para controlar a versão do seu sistema bem como a data de validade da sua licença de uso. Sempre que você efetua o pagamento da mensalidade é gerada automaticamente uma nova licença.

Correções:

  • Plugin E-commerce: Correção de erro "I/O error 32" e "File not found" no e-commerce.

v552 - 12.08.2013 - Segunda-Feira

Inclusões:

  • Cadastros: Dados da Empresa > Complemento > Contas bancárias - Incluído nas configurações de Remessa/Retorno uma tela para 'Cadastro de dados adicionais'. Essa informações serão utilizadas na geração de remessas. (Opção disponível somente para técnicos da iCert)

Ajustes:

  • Cadastros: Dados da empresas > Complemento > Contas Bancárias - Ajuste no campo "Plano de contas". O campo passou a ser campo obrigatório, pois essa configuração impacta na importação de retorno de boletos ao fazer o lançamento contábil.
  • Financeiro: Boletos bancários > Listagem de retorno > Importar retorno - Ajuste na importação de retorno de boletos. Passou a verificar se tem o campo 'Plano de contas' configurado para gerar a movimentação financeira. Caso não houver, o sistema exibe uma mensagem informando a inconsistência.
  • Estoque: Cadastro de mercadorias > (F7) - Preços - As tabelas de preço mestres e filhas passaram a ser exibidas separadamente. A alteração do preço só pode ser feita na tabela mestre. As tabelas filhas serão alteradas de acordo com o preço e o coeficiente, em relação a tabela mestre vinculada.
  • Cadastros: Auxiliares (Mercadorias) e Auxiliares (Diversos) - Ajuste nas telas de cadastros auxiliares para aceitar digitação de letras maiúsculas e minúsculas.
  • Faturamento: Notas fiscais > Cadastros de notas fiscais - Ajuste na gravação do peso, passou a gravar a informação ao passar o foco entre os botões na tela de NF-e.
  • Financeiro: Comissões > Ajuste nos relatórios 013.20.01.00 - Relação de comissões - Recibos e 013.20.02.00 - Relação de comissões - Recibos por Representante. Os valores por extenso passaram a ser exibidos corretamente.
  • Financeiro: Boletos bancários > Listagem de retorno > Ajuste na importação do boleto quando o mesmo tem o valor de Outras Despesas ou Impostos e taxas (quando são enviadas a cartório). O sistema passou a importar o valor corretamente, gerando a transação no título.

v553 - 02.09.2013 - Segunda-Feira

Inclusões:

  • Financeiro: Controle de Cheques > Cheques Emitidos - Inclusão do campo "Conta contábil" para lançamento contábil ao cadastrar cheques.
  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Imprimir > Incluído relatório 065.99.16.00 - Listagem de produtos - Fora de linha - exibe: referência, descrição do produto, grupo, unidade e custo médio.
  • Estoque: Cadastro de mercadorias > Imprimir > Incluído relatório 065.99.17.00 - Listagem de produtos - Arquivados - exibe: referência, descrição do produto, grupo, unidade e custo médio.
  • Estoques: Relatórios > Posição do estoque - Incluída coluna "Situação do produto", onde exibe a situação 'Em linha', 'Fora de linha', entre outras situações das mercadorias.
  • Gerência: Usuários > Cadastro de Usuários > Permissões do Usuário > Adicionada nova permissão - "319 - Alteração do CFOP da operação principal" para permitir/bloquear a alteração da CFOP principal na configuração de operações.
  • Gerência: Configurações do Sistema > Sistema > Adicionada nova configuração avançada "Desativar a validação de duplicação de CNPJ na ficha dos clientes". Quando ativada é possível cadastrar mais de um cliente com o mesmo CNPJ/CPF. (Opção disponível somente para técnicos da iCert)

Ajustes:

  • Financeiro: Controle de Cheques > Cheques Recebidos/Emitidos - Botão "(F5)Filtrar dados" onde é possível filtrar por data e situação, além de ordenar por titular, data de vencimento e de emissão em ordem crescente ou decrescente.
  • Financeiro: Controle de Cheques > Cheques Recebidos > Imprimir - Ajuste nos relatórios de cheque: 084.10.01.00 - Por data de vencimento, 084.10.02.00 - Em ordem de cliente e 084.10.03.00 - Por conta contábil.
  • Financeiro: Controle de Cheques > Cheques Emitidos > Imprimir - Ajuste nos relatórios de cheque: 085.10.01.00 - Por data de vencimento, 085.10.03.00 - Por conta contábil.
  • Faturamento: Nota fiscal > Cadastro de Notas Fiscais - Passou a recalcular automaticamente a alíquota de crédito de ICMS no campo observações do interesse do fisco da NF-e ao incluir ou excluir itens da nota.
  • Faturamento: Venda > Pedido - Ao efetuar a conferência dos itens a serem faturados, passou a localizar corretamente código de barras com 13 dígitos.
  • Estoque: Cadastro de Mercadorias > Imprimir - Ajustado relatório "065.04.01.00 - Listagem de produtos - Custo + P/Venda - Ordem de Grupo", passou a exibir os totais das colunas: Estoque - Custo - Venda.
  • Estoque: Cadastro de Mercadorias > Imprimir - Ajustado relatório 065.02.01.00 - Listagem de produtos - Ordem de Referência, 065.02.02.00 - Listagem de produtos - Ordem de Descrição e 065.02.03.00 - Listagem de produtos - Ordem de Grupo, passou a exibir a coluna "Tipo Estoque".
  • Escrita Fiscal: Apuração de impostos > (F10) Relatórios - 129.10.00.00 - Registro detalhado das Entradas e 129.10.20.00 - Analise das entradas - Por CFOP passaram a exibir as informações corretamente.
  • Faturamento: Nota fiscal > Cadastro de Notas Fiscais - Ajuste na Web Service de emissão de NF-e do RN, passou a usar a Web Service SVRS.

 

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