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Atualizações do Gestor Total - OUT - NOV - DEZ/2013

 

v554 - 01.10.2013 - Terça-Feira

Inclusões:

  • Cadastros > Dados da Empresa > Complemento > Contas Bancárias > Instruções de Pagamento - Campo "Abatimento" - Por valor ou porcentagem e inclusão da mensagem de abatimento.
  • Cadastros > Clientes > "Cliente" > Financeiro > "Título" > Gerar Boleto - Incluído campo "Mensagem Adicional"; conteúdo exibido no campo "Instruções" do boleto impresso, limitado em 100 caracteres.
  • Gerência > Cadastro de usuários > Usuário > Permissões do Usuário > Formulário Principal > 0001 - Menu Principal/Financeiro > 0003 - Títulos a Receber >  0386 - Títulos a receber - Exclusão de pagamento com boleto quitado - Permissão para exclusão de pagamento de boletos quitados por usuário.

Outras Inclusões (para usuários de NFS-e):

  • Cadastros > Dados da Empresa > Empresa - Adicionado campo "Regime Especial de Tributação".
  • Estoque > Cadastro de Mercadorias - Quando "Tipo de Produto" e "Grupo" configurados para "Serviço", na aba impostos serão habilitados campos para inserção do código do serviço e tributação do município.
  • Ordem de Serviço > Ordens de Serviço Manutenção - Ordem de serviço encerrada passa a habilitar o botão "(F2) Gerar NFS-e" e "(F3) Acessar NFS-e" na aba RPS/NFS-e;
  • Ordem de Serviço > Listagem - Exibe lista com filtro de NFS-e.

Ajustes: 

  • Atualizador > Passa a suportar a versão 3 do licenciamento.
  • Atualizador > Mudança de layout - Mostra informações sobre última verificação e atualização do sistema com data e hora.
  • Monitor da NF-e > Os botões "maximizar" e "fechar" desabilitados;
  • Financeiro > Controle de Cheques > Cheques Emitidos/Recebidos - Ao clicar no título das colunas irá ordenar de forma crescente pelas colunas sendo que irá respeitar somente o período de datas da tela conforme filtro.

Correções:

  • Faturamento > Notas fiscais > Cadastro de Notas Fiscais - Notas com status "Denegada" foram tratadas para não movimentar estoque.
  • Financeiro > Boletos Bancários > Listagem Boletos - Exclusão de boletos foi tratada quando efetuada manualmente (sem importação do arquivo de retorno do banco).
  • Cadastros > Clientes > Financeiro > Título - Exclusão da transação de inclusão de títulos com boleto remetido foi tratada.
  • Menu Gerência > Configurações do sistema > Mercadorias > Tabela de preços > "Alerta de preço inconsistente, se preço superior à:" - Passou a aceitar valores decimais (com vírgula).
  • Faturamento > Notas Fiscais > Cadastros de notas fiscais > Relatórios > 150.20.30.00 –Resumo Fiscal por CST código situação tributária - Ajustado para trazer informações consistentes.
  • Financeiro > Boletos Bancários > Listagem Retorno > Importar Retorno - Corrigido erro de importação de retorno bancário do Banco Bradesco. 

 

v555 - 04.10.2013 - Sexta-Feira

Inclusões:

  • Estoque > Cadastro de Mercadorias > "Mercadoria" > (F5) - Cadastro > Impostos - Campo "Número de controle da FCI" exibido quando Substituição Trib. (CST) - Origem for configurado com o código "8 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%".
  • Gerência > Configurações do sistema > Nota Fiscal > Nota fiscal Eletrônica (NF-e) > Opções do Danfe - "Exibir as informações adicionais de "Número de Controle da FCI", vem marcada por default.

 

v556 - 22.10.2013 - Sexta-Feira

Ajustes:

  • Escrita Fiscal > Apuração de Impostos > Sintegra - Registro 50 - posição 12 passa a receber IPI somando para compor a Base de Cálculo do ICMS.
  • Ordem de Serviço > Ordens de Serviço > Peças - Opção baixar estoque tem sua funcionalidade corrigida.
  • Escrita Fiscal > Apuração de Impostos > Sped - Arquivo gera registro C100 com IPI, PIS e Cofins.

Implementações:

  • Faturamento > Estatísticas de venda - Implementado o botão Imprimir/Exportar (Excel, TXT);
  • Faturamento > Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Incluir Nota Fiscal - No caso de nota livre se o cliente selecionado possui vendedor/representante relacionado, o mesmo será exibido na aba (F8) Faturas > Vendedor;
  • Estoque > Cadastro de Mercadorias > Código/Referência - Campo bloqueado para edição quando cliente possuir o módulo GPAF ou GTMOBILE.

 

v557 - 05.11.2013 - Terça-feira

Ajustes:

  • Gestor - GPAF - Melhoria na sincronização de produtos entre GPAF e Gestor Total.

 

v558 - 25.11.2013 - Segunda-feira

Ajustes:

  • Ajuda > Central de Atendimento - passa a solicitar autenticação do proxy quando houver;
  • Cadastro > Clientes > Perfil - limite de crédito - ajustado para sincronizar com GTMobile;
  • Cadastro > Clientes  > Vendas > Pedido - pedido cancelado sem forma de pagamento não é sincronizado com o GTMobile e é exibido nas mensagens de inconsistências do Gestor;
  • Cadastro > Clientes > Perfil - ajustado sistema Gestor para sincronizar mais rapidamente com o GTMobile quando alterado o representante e forçada sincronização;
  • Cadastro > Clientes > Vendas - Na adição de itens de pedido é levado em consideração a modalidade. Se for venda ou orçamento adiciona 1 na quantidade da fatura e se for produção ou consignação adiciona 1 ao pedido; 
  • Cadastro > Clientes > Vendas  > Venda em Consignação - Ajustada funcionalidade do leitor de código de barras quando efetuado retorno de produtos;
  • Estoque > Relatórios > Listagens de conferência - Relatório 019.03.40.00 - Listagem de produtos por locação - ajuste no relatório de posição de estoque;
  • GTMobile - Histórico de Sincronizações > Exibir > Erros - ajustada mensagem quando ocorre erro ao processar item do pedido na sincronização;
  • Estoque > Cadastro de Mercadorias > Preços - ao ajustar o preço de uma das tabelas de preços e forçada sincronização pelo Monitor da NF-e, esta passa a ocorrer mais rapidamente.

Implementações:

  • Cadastros > Etiquetas > Imprimir > adicionado novo relatório - 075.00.03.00 - Etiquetas - Fonte Reduzida.

v559 - 10.12.2013 - Terça-feira

Ajustes:

  • Cadastros > Clientes > Perfil > Situação Cadastral - quando bloqueado pelo financeiro não gera nota ou pedido e exibe mensagem de bloqueio;
  • Utilitários > Controle de Frota > Veículo - erro ao cadastrar veículo corrigido;
  • Gestor - atualização das tabelas do GPAF (IBPT, logomarca PAF e tabela de preços);
  • GPAF - atualização de tabelas que sincronizam com o Gestor e demais componentes (atualização manual somente efetuada pelo suporte);

Implementações:

  • NFS-e - implementação da nota fiscal de serviços para a cidade de Maringá - PR;
  • Estoque > Cadastro de Mercadorias > Localizar Produto - adicionado filtro de pesquisa por marca do produto;

v560 - 17.12.2013 - Terça-feira

Ajustes:

  • Nota Fiscal (NF-e) - ajuste na gravação do peso na aba transporte - volumes transportados;
  • Cadastro > Clientes > Vendas > Pedido de Produção > (F8) - Config. > Imprimir ordem de Produção - Relatório 016.03.02.00, ajustado coluna "Cores" para ser preenchido corretamente;
  • Cadastro > Clientes > Vendas - ajuste na sincronização de pedidos do sistema Gestor para o GTMobile;
  • Cadastro > Clientes > Vendas > Orçamento > Imprimir > 067.00.07.00 - Orçamento Modelo 14 - ajustado a quantidade de linhas disponíveis para o campo "Observações do pedido".
  • Ordem de Serviço > Imprimir > 066.01.40.00 - Fechamento de OS - Modelo 1 = Redução da fonte;
  • Cliente > Vendas > Pedido encerrado > Imprimir > 067.10.03.00 - Modelo 3 - Quadros Pretos - Redução da fonte;
  • Cadastros > Cadastros de Mercadorias > Composição > Imprimir > 001.01.01.00 - Composição deste produto = efetuado ajuste no tamanho dos campos;
  • E-Commerce > Central E-Commerce - melhorada visualização das falhas de sincronização e produtos sincronizados e à sincronizar;
  • E-Commerce > Central E-Commerce - Inserido opção "Exportar";

Correções:

  • Monitor NF-e - Corrigida falha no envio de e-mails;
  • Sintegra - corrigido problema na geração do arquivo com relação a vendas canceladas;
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