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Atualizações do Gestor Total - ABR - MAI - JUN/2014

 

v564 - 04.04.2014 - Sexta-Feira

Ajustes:

  • Ordem de serviço > Abrir uma OS > Imprimir: Ajustado relatório de Ordem de Serviço. No relatório 066.01.40.00 - Ordem de Serviço, houve ajuste na impressão do documento quando o mesmo possuir múltiplas páginas.
  • Faturamento > Vendas > Imprimir: Adicionado filtro por data nos relatórios 014.01.06.00 - Por Rotas de entrega - Qtde Pedido e 014.01.06.00 - Por Rota de entrega - Qtde Fatura.
  • Estoque > Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada - Importar NFe: Ajuste na importação do XML de entrada. O sistema passou a validar se no momento da importação de um XML e a consequente vinculação de seus produtos aos já existentes, se há algum produto com unidade de medida não cadastrada no sistema.
  • Cadastro de clientes > Vendas > Fazer pedido (Modalidade Pedido de produção) > Trocar de fase > Config. > Acessar Ordem de produção: Ajuste no relatório 012.00.04.00 - Ord. produção, tamanho da fonte e no campo descrição dos produtos.
  • Cadastro de clientes > Imprimir: Ajuste na posição do Fone e do CEP nos relatórios 002.01.02.00 / 002.01.03.00 / 002.01.04.00.
  • Monitor Webcopy: Aplicativo responsável pela cópia de segurança automatizada do sistema Gestor. Ajuste nas mensagens dos processos do Monitor WebCopy;
  • Cadastro de clientes > Vendas > Pedido fechado > Imprimir: Ajuste na representação dos valores com desconto do Relatório 067.10.08.00 - Fatura - Modelo  11.
  • Financeiro > Receber ou Pagar > Títulos - cadastro > Incluir: Ao incluir um título e selecionar uma carteira que tenha em sua configuração a marcação 'Considerar como cheque' (caminho: Cadastros > Auxiliares (diversos) > Carteiras de cobrança ou pagamento) e confirmar, o sistema exibirá uma tela para cadastro das informações do cheque. Ao ser cadastrado, este é exibido na tela de listagem de cheques emitidos/recebidos. Ao realizar uma transação nesse título, a tela de informações do cheque abre-se novamente, para confirmação dos dados.
  • Cadastros > Clientes > Vendas - Pedidos abertos e fechados: Ajustes nos relatórios 067.00.13.00, 016.03.07.00, 067.10.12.00 e 067.00.14.00 quanto ao preenchimento do campo de transportadora, número da ordem e compra e peso;
  • Estoque > Requisição de compra > Relatório: Todos os relatórios desse segmento tiveram o número de casas decimais depois da vírgula ajustado para 4 (quatro) referente ao preço unitário;
  • Estoque > Lista de produtos e estoques: Adicionada coluna "Cód. NCM" na lista de produtos e estoques;
  • Gerência > Configurações do sistema > Templates: Ajuste no template de aniversário que passa a carregar o nome do cliente corretamente;
  • Gerência > Procedimentos especiais > Unificar fichas cadastrais: Melhorada a informação da tela de unificação de fichas cadastrais onde possibilita o acesso a ficha a qual está sendo selecionada e informa quando esta foi importada através do e-commerce;

Implementações:

  • Estoque no aplicativo GTMobile: A partir dessa versão do sistema Gestor, juntamente com a versão 6 do aplicativo GTMobile, é possível visualizar a quantidade de estoque dos produtos do Gestor na tablet. Chamamos a atenção que esse estoque é impreciso, visto que muitas empresas trabalham com diversos vendedores. Pelo fato de ser difícil controlar o momento de sincronia de cada vendedor, o estoque recebido no dispositivo móvel torna-se não real.
  • Financeiro > Receber > Títulos a receber - cadastro: Ao emitir um boleto a partir de um título, as informações "banco" e "nosso número" passaram a ser preenchidas no título, na aba Complemento.
  • Faturamento > Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais: Em algumas situações, a Sefaz dos estados não retorna o XML assinado para o sistema. A mensagem exibida é: "Conteúdo não informado". Implementada função em tela, na qual é possível inserir o XML no sistema facilmente. O XML deve ser baixado manualmente.

v565 - 06.06.2014 - Sexta-Feira

Ajustes:

  • Título com boleto vinculado: ajustada função de movimentação manual do título;
  • Escrita Fiscal > Apuração de Impostos > SPED: ajuste no campo H10 do inventário de estoque;
  • Escrita Fiscal > Apuração de Impostos > SPED: Bloco D500 e registro 1010 podem ser gerados a partir de junho de 2012;
  • Faturamento > Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais: ajuste no filtro de datas das incoerências;
  • Faturamento > Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Nota Transmitida > Faturas > Imprimir Duplicatas: ajuste no relatório 105.00.20.00 para que suporte nove (9) dígitos para o campo telefone;
  • Faturamento > Venda > Pedido Encerrado > Imprimir: Adicionado ao relatório "067.10.08.00 - Fatura - Modelo 11 -  Logomarca + Observações" número de parcelas, vencimentos e valores.
  • Faturamento > Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Produtos: campo "% Desconto" em "Informações da Venda" passa a suportar quatro (4) casas decimais;
  • Cadastros > Representantes/Vendedores > Perfil: adicionada marcação "Considerar frete e outras despesas no processamento das comissões". Este ajuste é válido somente para notas fiscais livres podendo ou não considerar frete e outras despesas no cálculo da comissão.
  • Financeiro > Controle de Cheques > Cheques Recebidos/Emitidos: ajuste dos status com a ações executadas;

Implementações:

  • Faturamento > Estatísticas de Venda: Adicionado dois novos campos, quantidade e linha que são exportadas para excel, txt e html;
  • Faturamento > Venda > Pedido Encerrado > Imprimir: novo relatório "067.10.13.00 - Fatura - Modelo Descrição de Itens Estendida" (Pedido encerrado);
  • Faturamento > Venda > Imprimir > Pedidos em Aberto: novo relatório "014.01.61.00 - Vendas - Por Clientes com Detalhamento Modelo 2";
  • Ordem de Serviço > Imprimir: novo relatório "066.01.50.00 - Orçamento Modelo Observações";

 

v566 - 12.06.2014 - Sexta-Feira

Ajustes:

  • PDV > ECF - Frente Caixa: alterado o rótulo do menu para "Ponto de Venda" e foi bloqueado desconto do produto quando igual ou maior ao valor do item;
  • Estoque > Movimentação de Estoque > Notas Fiscais de Entrada > Digitar NF > Acessar Itens: Corrigida falha no bloqueio do campo "Total(R$)" quando ocorria reabertura da nota.
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