Atualizações do Gestor Total - JUL - AGO - SET/2015

v574 - 22.07.2015 - Quarta-Feira
v575 - 31.07.2015 - Sexta-Feira
v576 - 21.08.2015 - Sexta-Feira
v577 - 25.08.2015 - Terça-Feira
v578 - 27.08.2015 - Quarta-Feira
v579 - 31.08.2015 - Segunda-Feira
v580 - 01.09.2015 - Terça-Feira
v581 - 25.09.2015 - Sexta-Feira
v582 - 30.09.2015 - Quarta-Feira

v574 - 22.07.2015 - Quarta-Feira

Ajustes:

• Monitor NF-e: ampliado suporte à sincronização de produtos para o GTMobile;
• Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de Notas Fiscais >> (F6) Gerar NF-e de Estorno: ajuste na finalidade deste tipo de nota;
• Sintegra: Ajuste no registro 61R para suportar dados da NFC-e;
• NF-e >> (F9)Transporte >> Volumes Transportados >> Imprimir Etiquetas: ajustes nos relatórios "052.03 - Etiquetas" impressão correta do complemento do endereço;
• Informações sobre desconto e acréscimo: ajuste na leitura dos descontos e acréscimos nos itens dos pedidos;

v575 - 31.07.2015 - Sexta-Feira

Ajustes:

• Gravação do valor unitário para pedidos vindos do GPAF com desconto no item;
• Ajuste no E-Commerce para suportar compatibilidade com descontos;
• PDV >> Formas de Pagamento:
  • Não é possível excluir formas de pagamento;
  • Adicionado os campos: Descrição, Forma SAT/NFC-e e Pagamento Ativo;
  • Pagamento Ativo: exibe ou não a forma de pagamento no GPAF;
• Atualizador: removido o modo offline de atualização, no lugar é exibido mensagem de "socket error" ou "falha de conexão com a internet";

Implementações:

• Adicionada geração do registro 53 para Sintegra;
• Adicionado novos campos na aba "(F5)Cabeçalho" da NF-e correspondente as tags de compra: <xNEmp> (Nota de Empenho), <xPed> (Pedido) e <xCont> (Contrato);
   

v576 - 21.08.2015 - Sexta-Feira

Ajustes:

• Plugin E-Commerce: teve ajustes na funcionalidade de sincronização e timers;
• Plugin E-Commerce: ajuste na sincronia de telefones que passa a suportar 9 dígitos;
• Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> Tributações: o campo da CSOSN ajustado para permanecer liberado para edição;
• Ficha Técnica do Produto >> Estoque >> Histórico de Movimentação: foi ajustado para exibir por padrão o histórico completo de todos os documentos;
• Central de Suporte: ajustado para manter a compatibilidade com a nova estrutura da licença.
• Guardião do Gestor: ajustado para manter a compatibilidade com a nova estrutura da licença.
• Conferência do pedido: passar o código de barras no leitor ou digitar manualmente a referência do item, digitar a quantidade do item e apertar enter para confirmação;

Relatórios:

• Adicionado relatório 001.07.01.00: Ficha Técnica do Produto > Estoque > Histórico de Movimentação > Ícone em forma de impressora ao lado do Documento de Estoque. Este traz informações sobre entradas, saídas e saldo do produto acessado.
• Adicionado relatórios 004.02.01.00 e 004.02.02: Relatório de Vendas do Representante por produto "Produto - Quantidade - Valor - Positivação - % Positivação" e Relatório de Vendas do Representante por Grupo (Fornecedor) "Grupo - Quantidade - Venda - Positivação - % Positivação";

Relatórios:

• Tabela IBPT atualizada para a versão 5oi7eW;

v577 - 25.08.2015 - Terça-Feira

Ajustes:

• Botão "Modificar Impostos" foi ajustado para corrigir o problema gerado na versão anterior;
• Monitor da NF-e:
  •     1 - Ajuste no envio de e-mails;
  •     2 - Atualização de DLL's;
• Faturamento >> Venda: alteração na grid onde passa a exibir dois campos novos "$Pedido" e "$Faturado" correspondente aos campos de pedido e faturamento dos itens do pedido;

v578 - 27.08.2015 - Quarta-Feira

Ajustes:

• Monitor NF-e: ajuste no envio de e-mails.

Alterações:

• Senha Master: a nova senha master passa a gerada pelo atendimento;

v579 - 31.08.2015 - Segunda-Feira

Ajustes:

• Faturamento >> Venda >> Pedido >> Imprimir >> 067.00.10.00: foi ajustado para ter seu funcionamento normal;

Implementação:

• Gerência >> Configurações do Sistema >> Financeiro >> Contas a Receber >> Cálculo de Parcelas: foi adicionada opção para acúmulo de centavos na última parcela;
• PDV >> Ponto de Venda: ajuste no fechamento da venda possibilitando mais de uma forma de  pagamento para a venda;
• Caso editar parcelas, não ocorrerá recálculo automático;
• Editado valor das parcelas para mais ou menos, quando finalizar, ocorrerá mensagem informativa de diferença de valor(soma);
• Valor editado nas parcelas serão utilizado para geração dos títulos levando em consideração o valor total da venda;
• É possível trocar cliente ou cadastrar um cliente novo na tela de fechamento da venda;
• Desconto dado no fechamento da venda deve ir como desconto no final do pedido;
• Valor do desconto não pode ser maior que o valor pago em dinheiro;
• Não é permitido gerar troco com valor superior ao pagamento em dinheiro;
• Troco incide somente sobre o valor pago em dinheiro;
• Não aceita valores negativos;
• Não aceita troco para cheque, cartão, outros e prazo;
• Preferência em Menu Gerência >> Financeiro >> Contas a Receber >> Cálculo de Parcelas >> Acumular centavos na última parcela;
• No encerramento da venda a prazo, é possível:
  • Editar data de vencimento;
  • Editar carteira;
  • Editar valor da parcela;
• Alteração da tela de totalização do pedido;
• É possível executar 100% de desconto;

v580 - 01.09.2015 - Terça-Feira

Implementação:

• Criação da tabela ECF_NF_EVENTOS no banco de dados do Gestor;
• Novo módulo de boletos: implementada nova tela para comportar o novo sistema. Preferência 550 marcar como "N";

v581 - 25.09.2015 - Sexta-Feira

Ajustes:

• GPAF v4:
  • Ajuste no cancelamento dos cupons;
  • DAV e PRÉ-VENDA:
    • Gerar;
    • Mesclar;
    • Imprimir;
    • Cancelar;
    • Cancelar item;
    • Gerar cupom;
• PDV >> Ponto de Venda >> (F7) - Fechar Venda:
  • Desconto aplicado nesta tela considerado como desconto manual no final da venda;
  • Habilitada atalho "ESC" para fechamento das duas telas de relatórios ao encerrar venda;
• Menu "(F12) - NF-e" da nota fiscal transmitida >> Enviar ao cliente: no campo "Escolha ou digite o e-mail do cliente:" carrega por padrão o e-mail do cadastro do cliente (faturamento) sendo possível digitar outro e-mail;
• Cadastro >> Clientes: quando acessado este menu pela primeira vez ocorrerá o processamento de pedidos que corrige os pedidos do GPAF que possuem acréscimo no item. Obs: Durante a execução deste processo na primeira maquina que acessar a ficha de clientes, as demais maquinas da rede ao acessar este menu poderão exibir uma mensagem de erro sendo necessário que elas aguardem o término do processo;
• Emissão de notas em Contingência >> Alteração da label "SCAN" para "Contingência";
• Cadastro >> Clientes >> "Cliente" >> Vendas: ajustada fase do pedido para venda em duas etapas. Fase do pedido = "Venda 2 Etapas";
• Cadastro >> Clientes >> "Cliente" >> Vendas:
  • Todos relatórios de pedidos passam a ser sensíveis a fase e tipo;
  • Mesmo após pedido encerrado/faturado (fase 3)é possível imprimir o pedido acessando (F8)-Config.>> Outros Relatórios >> Impressão de pedidos;
  • O item 2 também é válido para pedidos encerrados que não contenham valores preenchidos na coluna de pedidos como no caso de venda feitas pelo GPAF e GTMobile;
• Gerência >> Configuração do Sistema >> Faturamento >> Encerramento:
  • Adicionado campos para edição de cada uma das modalidades (tipo);
  • Campo de edição de mensagem do rodapé;
  • Adicionado impressão da identificação de pedidos: "ID do Pedido", "Número do Pedido" e "Ambos";
  • Imprimir bloco de relação de parcelas, imprime uma tabela com informações sobre as parcelas;
• Cadastro >> Clientes >> "Cliente" >> Vendas >> "Pedido": ajuste no painel de somatório onde passa a exibir corretamente o valor do desconto na linha do "PED", na modalidade desconto automático no final.
• Faturamento >> Notas Fiscais >> Nota Fiscal >> Transporte: campos "Peso Bruto" e "Peso Líquido" foram ajustados para suportar 3 casas decimais depois da vírgula;
• Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> "Mercadoria": removido botão de excluir produto e alterada a posição do botão "Arquivar";
• Relatórios do grupo 065: Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> "Produto" >> Imprimir = passa a comportar 13 caracteres (código de barras) para impressão da referência;
• Relatório 067.10.12.00: Cadastros >> Clientes >> Vendas >> "Venda" >> Imprimir: ajustado para receber o valor contido no cabeçalho do pedido;
• Relatórios do grupo 067.10: Cadastros >> Clientes >> Vendas >> "Venda" >> Imprimir =
• ajustados para gerar relatório quando houver brinde no pedido;
  • Ajuste para que todos consigam imprimir sem cortar referência de 13 caracteres (código de barras);
  • Adicionado bloco de parcelas seguindo a regra em configurações do sistema;
  • Todos os impressos passam a exibir o título de acordo com o tipo de pedido:
    • Para VENDAS, se usuário escolheu impressão de pedido, vai aparecer no titulo: PEDIDO se escolheu impressão de fatura, vai aparecer: FATURA;
    • Para as demais modalidades, imprime a própria modalidade, ex: CONSIGNAÇÃO, ORÇAMENTO, PED.INTERNO, DEVOLUÇÃO;
• Impressão de pedido ou fatura: ajuste na lógica, de modo que se o usuário escolher imprimir PEDIDO, mas não tiver nada nas colunas de pedido (vendas do GTMobile por exemplo, ou clientes que simplesmente não digitam as colunas de pedido ou tem ela escondida), o relatório vai exibir as quantidades igual a fatura, mas como um PEDIDO.
• Eliminada a quebra de relatório, que imprimia os itens separados e totalizados por bloco para VENDA, BRINDE E TROCA.  Agora sai um abaixo do outro, mas os brindes e trocas são marcados por um prefixo antes da descrição  "*BRINDE: " ou "*TROCA:", lembrando que a lógica é os itens vendidos primeiro (em ordem de digitação), depois as trocas, e por ultimo os brindes.
• Impressão de forma de pagamento ajustada;

v582 - 30.09.2015 - Quarta-Feira

Ajustes:

• Pedidos do GPAF: ajuste na rotina de geração de pedidos vindo do GPAF;
• Relatório 025.00.02.00 - Conferência: Faturamento >> Vendas >> "Venda Consignada" >> Produtos >> Relatórios;