Atualizações do Gestor Total - OUT - NOV - DEZ/2015

v583 - 13.11.2015 - Sexta-Feira
v584 - 13.11.2015 - Sexta-Feira
v585 - 20.11.2015 - Sexta-Feira
v586 - 17.12.2015 - Quinta-Feira
v587 - 29.12.2015 - Terça-Feira
v588 e v589 - 29.12.2015 - Quarta-Feira

v583 - 13.11.2015 - Sexta-Feira

Ajustes:

• Pré Venda 2 Etapas:
  • Não permite a inclusão ou exclusão de itens em uma pré-venda encerrada;
  • Habilitada a tela de configurações do PDV no menu gerência, mesmo para clientes GPAF;
  • Venda com Pré Venda duas Etapas abre a própria tela de venda e não a de pedido;
  • Tela de cancelamento do pedido reconstruída(acessível na tela do pedido e também na venda em duas etapas);
  • Botão de limpeza dos itens da PV, passou a ter dupla finalidade: 
    • PV aberta: limpa os itens digitados;
    • PV encerrada: cancelamento da PV;
  • Botão de impressão dos itens da PV, passou a ter dupla finalidade:
    • PV aberta: apresenta a tela do vendedor, e permite a impressão;
    • PV encerrada: imprime os relatórios do pedido na fase (fatura);
• PAF>>GESTOR:
  • Adicionado quitação de parcelas pelo gpaf, sincronização Gestor>>PAF e PAF>>Gestor (próxima versão do PAF);
  • Ajuste de mensagem de erro para casos que cliente não tem boleto;
  • Recebimento de parcelas no GPAF/SAT/NFC-e/PAF = forma ajustado no Gestor e no GPAF para efetuarem a baixa e a sincronização da baixa de um título via GPAF, o contrário também ocorre porém é necessário fechar a tela de parcelas e abri-la novamente para que ocorra uma atualização desta tela;
  • Cadastros >> Clientes >> "Cliente" >> Vendas - Ajuste no refresh na lista de pedidos que passa a se atualizar com mais rapidez;
  • Cadastros >> Clientes >> "Cliente" >> Vendas >> "Venda" >> Imprimir - ajustado relatório 067.10.15.00 para exibir o apelido nas informações do cliente;
  • Juros e multa do título: ajustado para melhor exibição dos valores sendo juros acumulados até a data atual e juro conforme os dias de protesto.
  • Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> NF-Operações >> CFOP: Alterado o nome da aba "TRIBUTOS" para "Impostos";
  • Ajuste no grupo de relatórios 067.10:
    • Todo grupo foi ajustado para comportar linhas dinâmicas no quadro de observações. Quanto mais linhas maior fica a caixa. É possível alterar observações com pedido encerrado;
  • Fase 1 e 2 imprime observações do pedido, fase 3 observações do faturamento;
  • 067.10.12.00 - Faturamento >> Venda >> "Pedido" >> Imprimir: Campo "% Desc." foi ajustado para exibir corretamente o % do desconto individualizado;
  • Novo 067.10.16.00 - Faturamento >> Venda >> "Pedido" >> Imprimir: possui referência, descrição, NCM, quantidade, valor unitário e valor total;
  • 067.10.09.00 - Faturamento >> Venda >> "Pedido" >> Imprimir: passa a imprimir frete, seguro, outras desp. acessórias e desconto no relatório;
  • Menu >> Estoque >> Custos >> Reajustar Preços de Custo de Aquisição >> Marca: corrigido para aplicar corretamente o percentual de acordo com a operação a ser executada;
  • 047.03.01.00 >> Cadastros >> Clientes >> Cliente >> Vendas >> Relatórios: contém Data de emissão da NF-e, Valor da nota fiscal, Numero da NF-e e no cabeçalho a razão social do cliente e o CNPJ;
  • Listagem de Notas Fiscais >> (F10) Relatórios >> Relatório Conferência SAT Bloco 150.70 = adicionado relatórios de Eventos, Resumo dos Cupons Emitidos e Detalhamento dos Cupons Emitidos;
  • Menu >> Cadastros >> Cidades >> "Cidade" >> Imprimir >> 008.01.06.00 - novo relatório trás nome do cliente, fone, código, número do título, vencimento e saldo;
• Escrita Fiscal >> Apuração de Impostos:
  •     Botões reabrir/recalcular apuração passaram a funcionar corretamente;
  •     Saldo anterior passou a ser considerado mesmo nos casos de reprocessamento de apuração;
  •     Ao reabrir uma apuração, os valores são zerados e aparece um rotulo evidenciando que o usuário precisa reprocessar aquela apuração;
  •     Relatório 129.10.00.00 está idêntico ao que aparece na tela da apuração;
  •     Excluir ou Editar nota de entrada digitada ou importado xml com apuração encerrada não é permitido. É exibida mensagem informativa;
  •     Excluir nota de entrada exclui seus itens;
  •     Notas de emissão própria aparecem no relatório;
  •     ICMS/ST corrigido para ser exibido na apuração de impostos. (Re processar apuração para que seja recalculado o valor);
  •     SPED = NFC-e para todos os perfis A e B (registros C100 e C190) e SAT Cf-e para perfil A (registros C800 e C850) para o perfil B (registros C860 e C890);   
• Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de Notas Fiscais >> NF-e - Direito a crédito sendo recalculado com a CSOSN padrão da configuração ou de acordo com a edição efetuada no produto da nota.
• Financeiro >> Receber >> Títulos Receber >> "Título" >> (F5)Cadastro - Em caso de atraso do pagamento, "Protesto em:" dias igual a zero (0) não será exibida nenhuma mensagem na impressão do boleto;

v584 - 13.11.2015 - Sexta-Feira

Adicionado dois novos relatórios:

• Cadastro >> Clientes >> Vendas >> "Venda" >> Imprimir:
  • 067.10.17.00 = Modelo 14 - com NCM, imagem do produto e descrição da mercadoria;
  • 067.10.18.00 = Modelo 09 - Dimensões + Densidade/Dureza;
• Ambos relatórios possuem: prazo de entrega do pedido, exibir as observações do pedido, não deve aparecer as parcelas e datas de pgto abaixo (configurar no menu gerência) e a assinatura do cliente e data são exibidas tanto na fase 1 e 2 quanto na 3;
  • Obs.: não foram ajustados os campos de observações.

v585 - 20.11.2015 - Sexta-Feira

Ajustes:

• Cadastros >> Clientes >> "Cliente" >> Vendas >> "Venda" >> Pedido >> Imprimir >> (F7)Relatório de Custo de Pedido >> 086.00.02.00 - Custo do Pedido - Modelo 2: ajustado falha na procedure;
• Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> (F5)Cadastro >> "Tela de pesquisa": tela encontrada nas pesquisas por marca, unidade de compra e unidade de venda ajustado o filtro e o foco no campo localizar;
• Gerência >> Procedimentos Especiais >> Tela de Limpeza de Dados: ajuste na exclusão de dados como vendas e notas fiscais;
• Financeiro >> Receber >> Título a Receber - Lista >> Títulos em Aberto >> Imprimir >> 600.11.02.00 - Por Cliente: ajuste no campo Nro. Título para que comporte numeração maior;
• Sped: Correção no arquivo gerado pelo SPED referente ao COD_LST;
• Financeiro >> Título à Receber >> Título: ajustado para não exibir juros e multa quando título não estiver vencido;
• Faturamentos >> Notas Fiscais >> Cadastro de Notas Fiscais >> NF-e: bloqueado campo Nome/Razão Social e CPF/CNPJ após gerada a nota;

v586 - 17.12.2015 - Quinta-Feira

Ajustes:

• Relatórios do bloco 067:
  • ajustado para comportar 3 casas na unidade da mercadoria;
  • adicionada uma configuração em Configurações >> Faturamento >> Encerramento para habilitar a impressão do "apelido".
• Relatórios 067.10.02, 067.10.03, 067.10.13 e 067.10.15 eliminados;
• Relatório 067.10.05.00 ajustado alinhamento lateral;
• Relatório 086.00.02 = Pedido >> Imprimir >> Esc nos relatórios 067 >> (F7) Relatórios de Custo de Pedido = ajustado acesso ao relatório e totalização;
• Estoque >> Movimentação do Estoque >> Notas Fiscais de Entrada = alterado descrição do botão de importação do xml de entrada.

Implementações:

• CEST = adicionado campo para vinculação do código CEST ao produto (aba impostos do cadastro dos produtos);
• CEST = obrigatoriedade de vinculação para novos cadastros de produtos quando NCM for de substituição;
• NCM = implementada validação de NCMs cadastradas de acordo com a tabela MDIC (http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1321470490.doc);
• Cadastro de NCM = alteração na forma de cadastro de NCM onde é possível adicinar somente NCMs válidas;
• Configuração de Substituição Tributária no menu Escrita Fiscal >> Central de Impostos sofreu alteração:
•     - Alterada a label do botão para ST / CFP / Partilha ICMS;
•     - Adicionado botão para inserir percentual de aliquota interna para todas as NCMs;
•     - Botão para atualizar a aliquota interestadual de forma automática;
•     - Botão para atualizar a aliquota do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) para todas as NCMs;
• Implementada Partilha de ICMS de acordo com a NT 2015.003 de acordo com a Emenda Institucional Nº 87;
• Novas preferências no menu Gerência >> Configuração do Sistema >> Faturamento >> Encerramento = Detalhes do IPI/Frete/Valor Mínimo,
• Confirmação/Aceite do Pedido, Relação de Parcelas, Informações de Entrega e Recibo, marcação adotada será impressa nos relatórios
• 067.10.01 e 067.10.19 localizados no Pedido;

Informações sobre o CEST:

• https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2015/convenios-icms-92-15

v587 - 29.12.2015 - Terça-Feira

Ajustes:

• Escrita Fiscal > Central de Impostos > Listagem de NCM:
  • Linha da NCM inválida de vermelho;
  • Adicionada coluna com a quantidade de produtos vinculados na NCM ;
  • Se tiver alguma NCM inválida, mostrar um panel na parte de baixo da grid, em vermelho explicando que precisa corrigir as ncms invalidas, e oferecendo um botao para vincular a ncm errada com uma ncm válida;
• Tela para substituir NCMS invalidas por ncms válidas.   Essa tela vai ser aberta no botao existente no painel (item acima)
• Cadastro do produto: Se o produto estiver com NCM inválida, mostra um painel / faixa em vermelho informando isso (da mesma forma que tem hj para a MERCADORIA ARQUIVADA);
• Painel de inconsistências: Adicionar informação para NCMs inválidas vinculadas a produtos;
• Alterada obrigatoriedade da inclusão de CEST somente para abril de 2016.
• PDV >> Ponto de Venda: ajustado unidade de venda impressa no relatório de orçamento;
• Bloco de relatórios utilizados para impressão do PDV Orçamento é o mesmo do pedido de venda (bloco 067);
• Gerência >> Procedimentos Especiais >> Exclusão de dados em lote: ajuste na exclusão de vendas;

v588 e v589 - 29.12.2015 - Quarta-Feira

Atualizações:

• Atualização da tabela IBPT 16.1.A;
• Atualização da Dlls para NF-e;