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Atualizações do Gestor Total - ABR - MAI - JUN/2016

v603 - 01.04.2016 - Sexta-Feira
v604 - 08.04.2016 - Sexta-Feira
v605 - 08.06.2016 - Segunda-Feira
v606 - 16.06.2016 - Terça-Feira
v607 - 17.06.2016 - Quarta-Feira
v608 - 24.06.2016 - Quarta-Feira

v603 - 01.04.2016 - Sexta-Feira

Ajustes:

  • Monitor da NF-e >> Sincronização com GT Mobile = ajuste para sincronizar empresas filhas onde até então somente a empresa principal poderia ter o serviço ativo;

Implementação:

  • Financeiro >> Receber >> Títulos a Receber - Lista =
    • Adicionado coluna "Observações" na listagem;
    • Botão "Preencher Observações" para preencher a mesma Observação em mais de um título (nos selecionados na grid);
    • O botão "Exportar" carrega o campo Observação para o arquivo desejado;
    • Tela do título: passou a exibir o campo Observação logo abaixo do histórico disponível para inclusão e edição;
    • Tela do título >> Movimentar = passou a exibir o campo Observação carregando os dados preenchidos na tela anterior e permitindo sua edição;

 

v604 - 08.04.2016 - Sexta-Feira

Ajustes:

  • Financeiro >> Receber >> Títulos Receber - Lista =
    • Coluna "Movimento" vem desmarcada por padrão;
    • Observações inseridas quando movimentado mais de um título grava esta informação em todos os títulos;
    • Marcar 2 ou mais títulos >> Movimentar Título: Forma de Liquidação ajustada seleção "Valores" e "Percentuais";
  • Financeiro >> Boletos =
    • Ícone de título quitado ajustado na listagem;
    • Possibilidade de acessar título na listagem de boletos clicando com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Acessar título";
  • PDV >> Ponto de Venda = relatório gerado no fechamento do PDV ajustado para imprimir 13 casas na referência do produto;
  • Estoque >> Movimentação do Estoque >> Notas Fiscais de Entrada >> Importar XML =
    • Adicionado campo para seleção do Tipo de Produto na tela de importação do xml;
    • Exclusão de importação requer auditoria;
    • Formatação de data e hora padronizado na tela de auditoria e de estatísticas de venda;
    • Tela de exportação de grid teve transparência removida;
  • Monitor NF-e = ajuste de data e hora melhorando o processo de emissão da CC-e;

 

v605 - 08.06.2016 - Segunda-Feira

Ajustes: 

  • Escrita Fiscal >> Apuração de Impostos >> SPED = Ajuste no registro C490 referente a informações da CST;
  • PDV >> Pré-Venda/Venda Duas Etapas = ajuste na impressão da unidade de venda;
  • Faturamento >> Notas Fiscais >> (F10) Relatórios = relatório 150.10.03.00 - NFE por cliente, ajustada para agrupamento de notas por ID de cliente;
  • Estoque >> Movimentação de Estoque >> Notas Fiscais de Entrada >> Digitar NF-e = Ajustado campo do tipo do produto, removida CFOP de inclusão e Nota Fiscal de Serviço de Transporte liberada para digitação da chave;
  • Cadastros >> Dados da Empresa >> Complemento >> Boletos >> Carteira = ajuste na gravação do campo "Modalidade" no banco de dados para geração de remessa com registro;
  • Gerência >> Usuários >> Cadastro de Usuários >> Permissões do Usuário >> Cadastro de Mercadoria = ajuste na função ocultar menu. Antes mesmo oculto o menu era exibido no primeiro acesso;
  • Monitor da NF-e = ajuste no processo de comunicação Gestor/SEFAZ;
  • Estoque >> Movimentação de Estoque >> Notas Fiscais de Entrada >> Nota Importada = corrigida a mensagem de erro ao tentar incluir novo produto na nota (quando excede a quantidade de itens  informados);
  • Estoque >> Movimentação de Estoque >> Importar XML (Compra) = removida a seleção de CFOP, ajuste na gravação do tipo de produto e inclusão de auditoria na exclusão da nota;
  • Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de Notas Fiscais >> NF-e >> (F8)Faturas = Remoção do botão "Recalcular" e ajustada função "Faturas ajustada manualmente! Para reverter clique aqui";
  • Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> (F5)Cadastro >> Duplicar Produto = passa a trazer tipo de mercadoria e código CEST;
  • Cadastros >> Clientes = ativado atalho tecla "ESC" para sair da tela do cadastro do cliente;
  • Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> Dados adicionais >> Atualizar informações do e-commerce = mercadorias relacionadas teve componente de imagens trocado;
  • Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de Notas Fiscais >> Incluir NF-e = ajuste campo série para comportar de 0 a 899;
  • Alteração do componente visual do sistema;

 

v606 - 16.06.2016 - Terça-Feira

Ajustes: 

  • Geração boleto a partir da NF-e = Alterado a quantidade de caracteres dos campos cidade e cliente para geração do boleto;
  • Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de Notas Fiscais >> NF-e = validação do campo de IE ajustado;
  • Monitor NF-e = ajuste no envio de e-mails;
  • Gerência >> Procedimentos Especiais >> Unificar Fichas Cadastrais: ajuste no processo de vinculação de cadastros;
  • Financeiro >> Título Receber - Lista: filtro por carteira na pesquisa global;
  • Estoque >> Movimentação de Estoque >> Notas Fiscais de Entrada >> Digitar NF = ajustado sistema para atualizar a listagem de cfop de acordo com o origem do fornecedor;
  • Atualização da Tabela IBPT 16.2.A;
  • Painel de Inconsistências = ajustado NCMs que não possuíam código CEST e que eram exibidas para a inclusão deste;

 

v607 - 17.06.2016 - Quarta-Feira

Ajustes:

  • Cadastros >> Clientes >> Ficha Cadastral >> Cidade =  nome da cidade de Moji Mirim/SP ajustado para  Mogi Mirim/SP;
  • Gerência >> Procedimentos Especiais >> Console de Comando = corrigida falha do retorno de scripts;
  • Financeiro >> Controle de Cheques = Ajustada marcação de cheques e filtros, aumentada barra lateral direita e botões;
  • Estoque >> Movimentação de Estoque >> Notas Fiscais de Entrada >> Importar XML (Compra) = corrigida falha onde não exibia informações na nota quando efetuada duas ou mais importações de xml sequenciais;
  • Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de Notas Fiscais >> Duplicar Nota Fiscal = corrigida falha onde o sistema não carregava Enquadramento do IPI e o Tipo de Atendimento para notas duplicadas;
  • Boleto com Título vinculado = quando baixa efetuada manual no título o boleto passa a receber marcação de quitado;
  • Financeiro >> Boletos = 
    • Sistema passa a ler a ocorrência antes da instrução do título. No caixa o valor encontrado é o do boleto - tarifa - desconto + acréscimo;
    • Aumentado tamanho comportado pelo campo complemento; 
    • Corrigida falha na visualização do arquivo de retorno no momento em que efetuada a localização deste arquivo;
  • GTMobile = correção na sincronização da unidade de venda para o tablet;

 

v608 - 24.06.2016 - Quarta-Feira

Ajustes:

    • Gestor/GPAF = Gestor recebeu alteração na tabela para melhor sincronização das informações de observações para o GPAF;
    • Logos e imagem de tela de fundo = correção no componente de imagens;
    • Financeiro >> Tírulos >> Geração de Boletos = alteração do cálculo padrão de juros, a impressão para ser exibida como valor, com exceção para Banrisul e Sicredi que continuam com informação de juros em percentual.
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