Atualizações do Gestor Total - JAN - FEV - MAR/2016

v590 à v593 - 28.01.2016 - Quinta-Feira
v594 - 10.02.2016 - Quarta-Feira
v595 - 01.03.2016 - Quinta-Feira
v596 - 14.03.2016 - Segunda-Feira
v597 - 16.03.2016 - Quarta-Feira
v598 - 22.03.2016 - Terça-Feira
v599 - 23.03.2016 - Quarta-Feira
v600 - 24.03.2016 - Quinta-Feira
v601 e v602 - 24.03.2016 - Quarta-Feira

v590 à v593 - 28.01.2016 - Quinta-Feira

Ajustes:

• Faturamento >> Venda >> Imprimir >> Relatório 067.10.04.00 - Modelo 4 - com grupos = passa a imprimir todos as descrições dos produtos inclusive quando incluído outro produto com mesma descrição;
• PDV >> Formas de Pagamento = ajuste na vinculação do administradora de cartões TEF;
• Estoque >> Movimentação de Estoque >> Importar XML (Compra) = melhoria na interpretação de leitura das unidade de medidas para os XMLs de entrada;
• Faturamento >> Venda >> Produtos >> Relatórios >> 025.00.02.00 - Conferência = ajustada funcionalidade do relatório devido a mudanças anteriores efetuadas nos relatórios de faturamento (somente quando pedido de consignação);
• GuardiaoGestor.exe =  sofreu alteração para melhor comportamento, verificação e ativação do Monitor da NF-e, Atualizador, e-Commerce, WebCopy e Monitor SAT\NFC-e;
• NF-e = ajustado cálculos dos valores quando notas com ST e/ou IPI;
• Bloco C500 SPED:
  • Ficha cadastral (empresa), adicionado campo "Código da Classe de Consumo" para geração do bloco;
  • Tela nota de entrada: Ao escolher o tipo de documento = "Energia Elétrica", passa a exibir campos específicos para detalhar dados da conta de luz;
  • Adicionada validação para o campo "Código da Classe de Consumo";
• Ordem de Serviço >> Imprimir >>  066.10.50.00 - Listagem das OS - Em Aberto - Ordem de Técnico Responsável = ajustado o filtro da data final. Obs: relatório baseado na data de fechamento;
• Ajuste na validação NCM = quantidade de caracteres suportados para cadastro igual à 8 (oito);

Implementação:

• PDV >> Pré-Venda/ Venda Duas Etapas = incluído botão para geração de nota fiscal quando acessado pedido no cadastro do cliente > vendas. Este botão gera a nota ou acessa a existente;
• Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> NCM Classific. Fiscal = incluída o pré-cadastro da  NCM "00 - Serviço";
• Listagem das notas fiscais emitidas >> F10-Relatórios >> 150.70 - Conferência - Relatórios NFC-e = adicionado relatórios de eventos, resumo de cupons emitidos e detalhamento de cupons emitidos;

v594 - 10.02.2016 - Quarta-Feira

Ajustes:

• Escrita Fiscal >> Apuração de Impostos >> SPED = código da versão do arquivo ajustado para 010 a partir de jan/2016.
• Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> NCM - Classificação Fiscal >> Incluir = Descrição da NCM é exibida corretamente conforme o código selecionado.

v595 - 01.03.2016 - Quinta-feira

Ajustes:

• Nota Fiscal >> Faturas >> Gerar Boletos = Correção na geração dos boletos referente as parcelas;
  • Geração de Boletos = corrigida impressão de CPF e CNPJ;
• NF-e >> F6 - Produtos >> DI - Declaração de Importação >> Incluir nova DI >> Número = ajustado campo, passa a comportar 12 dígitos;
• Guardião do Gestor = Passa a reconhecer o usuário onde o servidor do gestor está instalado e só é executado nele;
• Configuração do Sistema >> Mercadorias >> Ficha Cadastral >> "Ativar Função" = ajuste no campo "Campo para Gravar Referência Convertida", passa a habilitar e desabilitar esta funcionalidade corretamente;
• Boletos = ajustado sistema para comportar as carteiras CS e CR da Caixa Econômica Federal;
• SPED = passou a levar em consideração o tipo do item (cadastrado na ficha técnica do produto).
  • Ficha Técnica do produto: ampliado o TIPO do item, absorvendo todos os tipos possíveis conforme manual (REG 0200 - campo TIPO_ITEM) GUIA_EFD_2.0.18

Implementações:

• Escrita Fiscal >> Central de impostos >> NCM - Classificação Fiscal >> Incluir = Cadastro da NCM 00000000. Está pré-cadastrada no sistema;
• Gerência >> Configuração do Sistema >> Estoques >> Bloqueio de Venda para Produtos = Verifica a quantidade de itens de cada produto na nota e ao salvar o sistema apresenta uma mensagem quando a disponibilidade de estoque está abaixo da informada ou que não tem disponibilidade.
  • Validações:
    • na inclusão do item na nota;
    • na impressão e na transmissão da nota;
    • na inclusão do item no GPAF;
    • Obs.: lembrando que o sistema está sempre olhando para o estoque disponível e a marcação para bloqueio no menu gerência. Para pedido não se aplica.
• Gerência >> Configuração do Sistema >> Fichas Cadastrais >> Ao Cadastrar um novo Cliente >> Ativar a codificação manual das fichas cadastrais = habilita a edição do código do cliente em sua ficha cadastral.
  • Limitado a 7 dígitos;
  • Validação para ID inserido;

v596 - 14.03.2016 - Segunda-Feira

Ajustes:

• Nota Fiscal >> F6 - Produtos >> Produto >> Configurar = campo "Informações adicionais do produto" habilitado para receber informações desde que a nota não tenha sido transmitida;
• Cadastros >> Clientes >> Perfil = habilitado ramo de atividade para pessoal física e jurídica;
• Cadastros >> Clientes >> F5 - Localizar Ficha = Adicionado filtro de pesquisa por Ramo de Atividade/Profissão;
• Financeiro >> Títulos a Receber (Lista) >> Imprimir >> 600.011 - TReceber - Em Aberto = ajustada a buscar interna para melhor captura dos dados;
• Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de Notas Fiscais >> Acessar nota >> F6-Produtos >> Alterar = sistema corrigido para atualizar as informações do CEST quando efetuada navegação entre os produtos utilizando as setas nesta tela.
• Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> NCM - Classific. Fiscal = atualização das descrições, quando estas forem iguais ao código ou estiverem em branco, passam a receber a descrição de acordo com o site da receita(http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp);
• Estoque >> Movimentação de Estoque >> Notas Fiscais de Entrada >> Importar XML = passa a importar o CEST dos produtos;
• Otimização da abertura do sistema;
• Atualização da tabela dos códigos CESTs;
• Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de Notas Fiscais >> Acessar nota >> F6-Produtos >> Alterar/Incluir = melhoria na descrição das CESTs (CEST + Descrição) e o campo da descrição pode ser expandido para melhor visualização;
• Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> Impostos = melhoria na descrição das CESTs (CEST + Descrição) e o campo da descrição pode ser expandido para melhor visualização;
• Nota Fiscal >> Emissão da NF-e = incluída pré-validação do código CEST. Quando efetuar tentativa de transmissão da nota em que um ou mais produtos cobertos pela obrigatoriedade do CEST não o possuir, o sistema exibira mensagem de erro. Ex.: ERRO 107 - Código especificador de substituição tributária (CEST) inválido para o "X" produto digitado: "descrição do produto".
• Estoques >> Cadastro de Mercadorias >> F5 - Cadastro >> Impostos = campo CEST passa a exibir o código e sua respectiva descrição sendo possível ajustar o campo para possibilitar a leitura completa de sua descrição.
• Emissão de Boletos =
  • Habilitada opção para retirar o boleto de uma remessa assim possibilitando que o mesmo seja incluído em outra; Deve-se utilizar o clique com botão direito do mouse no boleto desejado selecionando "Retirar da remessa";
  • Ajustes nas legendas = Foram ajustadas as legendas da "Situação de pagamento" de acordo com o status;
  • Financeiro boletos = ajuste na atualização da tela de listagem;
  • Faturamento >> Notas Fiscais >> Acessar Nota Fiscal >> F8-Faturas >> Gerar Boletos = quando o título já estiver quitado, este botão "Gerar Boletos" exibirá mensagem "Sem título para a geração do boleto" quando acionado;
• Painel de Inconsistências = passa a exibir os produtos que não tenham o CEST vinculado. Clicando no código de referência do produto, será levado para a tela de imposto do cadastro do mesmo para o devido ajuste;

Implementações:

• Gerência >> Configuração do Sistema >> Faturamento >> Abertura >> Situação Financeira = duas novas preferências:
  • Informa cliente com saldo pendente = exibe mensagem informativa quando cliente possui títulos em aberto com mais de 29 dias, não "tranca" a venda; (Válido para GPAF e NF-e)
  • Informa que cliente não possui conta bancária = exibe mensagem quando cliente não possui conta bancária cadastrada em complemento > contas bancárias, não "tranca" a venda; (Válido para GPAF e NF-e)
• Cadastros >> Clientes >> Imprimir >> 002.00 - Telas de Clientes = criado relatório 002.00.30.00 - Listagem de clientes por Ramo de Atividade/Profissão;

v597 - 16.03.2016 - Quarta-Feira

Ajustes:

• Título >> Gerar Boleto = ajuste no processo de salvar o PDF do boleto dentro da pasta C:\GTOT2000\Boletos\PDF; A ação de imprimir o boleto, automaticamente salva uma cópia do arquivo no diretório citado, não havendo necessidade de clicar em "Salvar" durante a exibição do boleto na tela.
  • Obs.:Ajustado nome do arquivo. Composição: Nome do Banco + Número do Título.
• Validação do CEST para notas fiscais = ajuste na data inicial para obrigatoriedade da inclusão do código para dia 01/04/2016; Este ajuste interno permitirá que mesmo sem o código CEST vinculado aos produtos, a nota seja enviada para a Sefaz;
• Painel de Inconsistências = melhorada e otimizada a busca por inconsistência referentes ao CEST;
• Tabela de códigos CEST = otimizado o desempenho e ajustado exibição de sub-grupos (derivações do código que antes não eram exibidos);
• Inconsistência NCM 8 dígitos = sistema passa a identificar como NCM inexistente quando este possui o código maior que 8 dígitos exibindo-o para ajuste no painel de inconsistências;

 v598 - 22.03.2016 - Terça-Feira

Ajustes:

• Financeiro >> Boletos:
  • Ajuste na impressão dos boletos;
  • Ajuste na importação do retorno do Banco do Brasil;
  • Ajustada atualização da listagem boletos;
  • Remessa do Sicredi sofreu modificações na geração do arquivo de remessa;
  • Não é possível desvincular boleto de uma remessa que já tenha boleto baixado (importado retorno);
• Escrita Fiscal >> Apuração de Impostos >> (F6) - SPED:
  • Cadastro do código da receita para ICMS e ICMS-ST passam a ser exibidas na tela de seleção do período;
  • Melhorada leitura e captura das notas de venda quando geradas no último dia do mês e enviadas no primeiro dia do mês seguinte;

Implementações:

• Adicionado nova configuração em Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> NF-Operações >> Configurações >> Operação de Venda Porta a Porta = Marcar "Usar para venda porta a porta" exibe nos produtos da nota somente os códigos CEST do anexo Anexo XXIX - VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA que não são exibidos no cadastro do produto.
  • Obs.: caso ocorra de um produto ter somente código CEST de venda porta a porta, no cadastro da mercadoria o cliente deve selecionar qualquer um dos CESTs disponíveis ou não selecionar no caso de não haver nenhum para este produto;
  • Quando marcada esta opção para nota porta a porta, somente os CESTs do Anexo XXIX vão ser exibidos para vincular ao produtos, na nota. Quando desmarcada a opção, somente os CESTs dos outros anexos serão exibidos.
  • No caso de utilizar operação fiscal com a marcação de venda porta a porta, o sistema buscará em notas anteriores a última vez que utilizou esta mesma Operação e NCM vinculada ao produto incluído nesta nota e carregará o código CEST que vinculou a ele. Caso seja necessário a alteração do código CEST deve ser efetuado manualmente na nota fiscal.

v599 - 23.03.2016 - Quarta-Feira

Ajustes:

• Escrita Fiscal >> Apuração de Impostos >> SPED =
  • Bloco H005 ajustado quando SPED gerado sem estoque;
  • (F6)- SPED = Adicionada mensagem de orientação de preenchimento de dados utilizados para geração do SPED "Solicite orientação do seu contabilista para preencher corretamente as informações desta tela";
• Informações Inconsistentes =
  • Melhorada a leitura dos dados inconsistentes para acelerar a exibição desta tela;
  • Exibir = ajustamos o procedimento que percorre as inconsistências que são exibidas na janela ao executar esta ação.
  • Obs.: O tempo de abertura desta tela é proporcional a quantidade de inconsistências. Sugerimos corrigir todas ou o máximo para que este tempo seja diminuído.
  • Listagem de Erros e Inconsistências (a tela) =
    • Retiramos a opção que atualizava esta tela quando se saía de um cadastro que teve seu registro corrigido, porém é possível ativá-la marcando a opção "Atualizar lista automaticamente", encontrada no rodapé da tela;
    • Obs.: se optar por marcar esta opção cada vez que ajustar um cadastro e voltar para a tela de Listagem de Erros e Inconsistências, o sistema roda novamente o processo de busca por erros e quanto maior a quantidade de erros que necessitam ser ajustados maior será o tempo para carregar a tela;
    • Incluído o botão "Atualizar Lista" = quando acionado, ele efetua o processo de busca por erros e atualiza a tela de Listagem de Erros e Inconsistências.
    • obs.: Recomendamos o uso deste com a opção "Atualizar lista automaticamente" estiver desabilitada para otimizar o processo de correção de inconsistências, onde após ter executado um grande número de correções execute esta ação (Atualizar Lista) para que a tela de listagem em tela seja atualizada;

v600 - 24.03.2016 - Quinta-Feira

Ajustes:

Financeiro >> Receber >> Títulos a Receber - Lista >> Título >> Gerar Boleto = ajuste no processo de salvar o pdf do boleto em diretório de rede configurado no Cadastro da Empresa >> Complemento >> Boletos;
Financeiro >> Boletos >> Listagem de Boletos >> Carregar Retorno = ajustada a importação do arquivo de retorno do Banco do Brasil. Baixa na importação deste arquivo movimenta o título e não é possível importá-lo mais de uma vez;
Vinculação do CEST = ajustado processo onde sistema vincula automaticamente este código ao produto, isto vai ocorrer somente quando a NCM vinculada ao produto possuir apenas um único código CEST. Este processo diminui a quantidade de inconsistências;

v601 e v602 - 24.03.2016 - Quarta-Feira

Ajustes:

• Financeiro >> Receber >> Títulos a Receber - Lista >> Título >> Gerar Boleto = ajuste no processo de salvar o pdf do boleto em diretório de rede configurado no Cadastro da Empresa >> Complemento >> Boletos;
• Financeiro >> Boletos >> Listagem de Boletos >> Carregar Retorno = ajustada a importação do arquivo de retorno do Banco do Brasil. Baixa na importação deste arquivo movimenta o título e não é possível importá-lo mais de uma vez;
• Vinculação do CEST = ajustado processo onde sistema vincula automaticamente este código ao produto, isto vai ocorrer somente quando a NCM vinculada ao produto possuir apenas um único código CEST. Este processo diminui a quantidade de inconsistências;
• Estoque >> Cadastro de Mercadorias >> Cadastro >> Foto do Produto >> Incluir = inserida verificação da imagem a fim de evitar a inclusão de arquivos corrompidos no cadastro do produto e no e-commerce, assim evitando falhas no carregamento e possível bloqueio da funcionalidade da tela;
• Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> Tributação >> Alíquota de Crédito = corrigida falha que bloqueava a exibição do valor e o recálculo na mensagem fiscal quando inserida na nota;
• Pedido >> Gerar Nota Fiscal = ajustada falha provocada na versão 601 para o processo de geração da nota através do pedido;