Atualizações do Gestor Total - OUT - NOV - DEZ/2016

v621 - 03.10.2016 - Segunda-Feira
v622 - 26.10.2016 - Quarta-Feira
v623 - 14.11.2016 - Segunda-Feira
v624 - 12.12.2016 - Segunda-Feira
v625 - 22.12.2016 - Quinta-Feira

 

 

v621 - 03.10.2016 - Segunda-Feira

Ajustes:

• PDV >> Ponto de Venda: ajustada leitura da referência do produto quando esta era iniciada com "X";
• Estoque >> Manutenção de Mostruários >> Produtos >> Imprimir: adicionado novo relatório 023.02.02.00 - Listagem de produtos do mostruário contendo referência, descrição, quantidade e valor unitário das peças;
• Visualizador de arquivos Danfe: atualização do aplicativo "Sumatra" para exibição dos arquivos PDF. Versão do produto 3.1.2;
• Faturamento >> Lista de preços >> Imprimir >> Relatório - 017.00.02.00: passa a imprimir a unidade de medida de venda;

 

v622 - 26.10.2016 - Quarta-Feira

Ajustes:

• Nota Fiscal >> (F10)- Observ. >> Observações do Interesse do Fisco: ajuste para exibição correta da alíquota de crédito de ICMS e do seu percentual;
• Estoque >> Lista de Preços >> Ajustar Estoque: 
  • Não disponível ajuste para quantidade negativa;
  • Auditoria para ajuste manual do estoque;
• Gerência >> Relatórios Exclusivos >> 043.00.02.00 - Auditoria do sistema - Em ordem cronológica: Adicionado relatório em ordem cronológica descendente dos eventos, para facilitar a localização;
• Ordem de Serviço >> Encerramento OS: sistema ajustado para contabilizar a geração do título a partir da data de fechamento da Ordem de Serviço;
• Estoque >> Requisição de Compra: ajustado sistema para exibir o valor unitário da unidade compra em tela e nos relatórios ao invés da unidade de venda;
• Financeiro >> Configuração de Boletos: 
  • Adicionado na informação da carteira o tipo de cobrança;
  • Corrigido o campo "Seu número" onde o sistema coloca o valor do id do boleto (santander e sicoob)

 

v623 - 14.11.2016 - Segunda-Feira

Ajustes:

• Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> Acessar uma operação >> Clicar em "copiar configurações":  Correção do botão "Confirmar" da ação "Copiar Configurações";
• Guardião da NF-e: Efetuado ajustes para melhorar comunicação com o Monitor da NF-e;
• Atualizador do Sistema Gestor: Corrigida falha na leitura da licença;
• Cadastros >> Cadastros de Mostruários:
  • Adicionado filtro de tabelas de preço sendo ignorada as tabelas inativas;
  • Relatório de produtos 023.02.02.00 exibem os produtos de acordo com a tabela selecionada;
• Nota Fiscal: 
  • remoção e substituição de caracteres especiais não permitidos para geração e transmissão de notas fiscais;
  • removido cadastro do contador para geração de nota fiscal;
• Menu Principal > Faturamento > Relatórios de Faturamento: relatórios do grupo 062 foram ajustados para captura do preço de custo médio no momento da venda;
• Atualizador: ajuste na interpretação das mensagens de atualização da licença;
• Boletos: ajuste da falha para SICOOB que ocorria com a gravação do CEP com formatação no arquivo de remessa;

 

v624 - 12.12.2016 - Segunda-Feira

Ajustes:

• Atualização da Tabela IBPT 16.2.B;
• Faturamento >> Estatísticas de venda >> Rota >> Imprimir: Ajustes do conteúdo dos relatórios 110.08.05.00 e 110.08.10.00.
• Financeiro >> Receber / Pagar: Correção dos relatórios dos grupos 601.11 e 701.11 para considerar juros e descontos.
• Financeiro >> Boletos: Ajustes para considerar desconto na baixa do título. (Valido para boletos do Itau).
• Gerência >> Configurações do sistema >> Faturamento >> Digitação do pedido: Adicionado preferência para bloquear a alteração do representante e porcentagem da comissão.
• Gerência >> Configurações do sistema >> Contabilidade >> C.M.V: Ajustes nos campos “Debitar” e “Creditar” para gravar corretamente a informação.
• Cadastros >> Clientes >> Vendas: Correção para imprimir corretamente pedidos de brinde/troca.
• Cadastros >> Fornecedores >> Produtos >> Relatório: Adicionado relatório 096.02.05.00 de posição completa do estoque.

 

 v625 - 22.12.2016 - Quinta-Feira

Ajustes:

• PDV >> Formas de pagamento: Adicionado campos “Prazo de pagamento” e “Carteira” para integração das vendas efetuadas pelo GPAF.
• Cadastros >> Auxiliares (diversos) >> Prazos de pagamento >> Configurações: Adicionado campo de “Carteira” para integração das vendas efetuadas pelo GPAF.
• Ordem de serviço >> Ordens de serviço: Adicionado relatório 066.01.52.00 - Orçamento BÔNUS.