Atualizações do Gestor Total - ABR - MAI - JUN/2017

v641 - 30.06.2017 - Sexta-Feira

v640 - 29.06.2017 - Quinta-Feira

v639 - 29.06.2017 - Quinta-Feira

v638 - 23.06.2017 - Sexta-Feira

v637 - 31.05.2017 - Quarta-Feira

v636 - 24.05.2017 - Quarta-Feira

v635 - 09.05.2017 - Terça-Feira

v634 - 25.04.2017 - Terça-Feira

v631 e v633 - 04.04.2017 - Segunda-Feira

 

v641 - 30.06.2017  - Sexta-Feira 

Ajustes:

• Implementação para que no encerramento de Ordem de Serviço, seja possível informar diversas formas de pagamento.

 

v640 - 29.06.2017  - Quinta-Feira 

Ajustes:

• Na ficha de uma NF-e >> (F12) - NF-e >> Opção XML: Adicionado botões exportar XML e PDF.
• Listagem de NF-e >> Exportar documentos: Melhoria para exportar XML de documentos eletrônicos, sendo possível exportar NF-e(também em PDF), SAT e NFC-e.

 

v639 - 29.06.2017  - Quinta-Feira 

Ajustes:

• Menu Faturamento >> Nota fiscais >> Cadastro de notas fiscais: Ajuste para liberar o botão complementar quando a nota for de devolução.
• Menu Gerência >> Configurações do sistema >> Nota fiscal >> Nota Fiscal Eletrônica(NF-e) >> Opções do Danfe Nf-e >> Exibir resumo da nota no canhoto do DANFE: Ajuste para exibir o resumo da nota quando a opção estiver marcada.
• Menu Estoque >> Relatórios >> Posição do estoque: Melhoria para aparecer o total do estoque quando os produtos forem agrupados na listagem.
• Menu Faturamento >> Estatística de vendas >> Vendedor: Adicionado relatório 110.04.03.00 Sintético: Grupo de produtos + Prazo.
• Atualização tabela IBPT para a versão 12.2.A.
• Menu Clientes >> Vendas >> Acessar um pedido de venda >> Imprimir: Ajuste Relatório 067.10.07.00.
• Melhoria Inconsistência NF-e.
• Removido pré-validação do CEST na NFE, essa validação será feita diretamente na Sefaz.

 

v638 - 23.06.2017  - Sexta-Feira 

Ajustes: 

• Menu estoque >> Movimentação do estoque >> Notas Fiscais de entrada: Ajuste estorno do estoque na exclusão de uma nota digitada manualmente.
• Ficha de uma Ordem de Serviço >> imprimir: Ajuste nos relatórios para não cortar a descrição do produto e mão de obra.
• Melhoria no serviço WebCopy (para quem tem serviço Webcopy ativo).
• Atualização tabela CEST.
• Melhoria seleção do certificado digital na emissão de NFE.
• Aumentado o tamanho da coluna referência do produto no DANFE para 20 caracteres.
• Melhoria na visualização do DANFE.

 

v637 - 31.05.2017  - Quarta-Feira

Ajustes:

• Melhoria tela de seleção do certificado digital.
• Aumento na quantidade de caracteres de um e-mail para envio de XML/PDF de uma NF-e.
• Na tela de uma NF-e >> Documentos fiscais referenciados e vinculados >> Notas fiscais de Produtor referenciadas >> Incluir: Ajuste para ser informado a data de emissão como Ano e Mês (AAMM).
• Menu cadastro >> Dados da empresa >> Complemento >> Boletos: Boletos Sicredi poderá informar até 2 dígitos no digito verificador(será o número do posto do banco).

 

v636 - 24.05.2017  - Quarta-Feira

Ajustes: 

• Melhoria na estabilidade do envio de NF-e.
• Melhoria de inutilização de numeração de NF-e, não aparecerá na listagem junto com as NF-e emitidas, foi criada uma nova aba com a informação das numerações inutilizadas.
• Menu Faturamento >> Notas fiscais >> Cadastro de notas fiscais: Adicionado botão "Status", onde irá informar o status da Sefaz de seu Estado quando acionado.
• Menu Faturamento >> Notas fiscais >> Cadastro de notas fiscais: Adicionado botão "Enviar para o contador", onde irá gerar XML de NF-e do período selecionado para facilitar o envio dos XML a contabilidade.
• NF-e canceladas nesta versão ou posteriores, será permtido imprimir o DANFE com o cancelamento.
• Menu Gerência >> Configurações do sistema >> Nota Fiscal >> Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) >> Opções do Danfe NF-e: Adicionado configuração de layout de impressão para paisagem.
• Ajuste informação do CPF/CNPJ do contador no XML da NF-e.
• Modificado pasta raiz do XML para: C:\GTOT2000\Monitor\DFe.
• Criado novo aplicativo sincronizador do GTMobile.
• Melhoria na precisão de rolagem para visualização de boletos.

 

v635 - 09.05.2017  - Terça-Feira

Ajustes:

• Menu Faturamento >> Venda: Adicionado filtros de venda por data de emissão, Faturamento e envio.
• Menu Utilitários >> Usuários >> Agenda: Ajuste no botão Refresh.
• Menu Utilitários >> Usuários >> Agenda: Ajuste na conclusão de uma agenda.
• Menu Cadastro de mercadoria >> Estoque: Ajuste estoque no momento do cancelamento de uma ordem de produção.
• Menu Cadastro de mercadoria >> Estoque: Ajuste nas vendas feitas pelo site para gerar reserva do estoque dos itens vendidos(apenas para clientes e-commerce).
• Menu Gerência >> Configurações do sistema >> Nota Fiscal >> Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Alteração Ambiente NF-e no modo de Homologação para alterar apenas o nome do cliente para "NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL" mantendo o restante dos dados cadastrais conforme a atualização da Sefaz.

 

v634 - 25.04.2017  - Terça-Feira

Ajustes: 

• PDV >> Pré venda / Venda em duas etapas: Alteração no fechamento da pré-venda para não gerar um novo registro temporário.
• Faturamento >> Venda: Adicionado novo filtro de vendas (Ocultar PV em andamento).
• PDV >> Pré venda / Venda em duas etapas >> Cadastrar Novo: Validação de CPF/CNPJ no cadastro de cliente na tela de Venda em duas etapas e Ponto de venda.
• Faturamento >> Venda: Ao ser cancelado o pedido no site, o pedido ficará cancelado no gestor automaticamente(Válidos apenas para clientes e-commerce).
• Cadastros >> Clientes >> Relatórios: Ajustado relatório 002.00.03.00 para exibir o e-mail do cliente independente do tipo de e-mail cadastrado.
• Faturamento >> Venda >> Acessar um pedido >> Imprimir: Incluído campo CNPJ no relatório 067.10.17.00 - Modelo 14 - Com NCM e imagem do produto.
• Faturamento >> Venda >> Imprimir: Adicionado relatório 014.02.51.00 - Vendas - Rel de Faturamento - Local de origem (Data de Emissão).
• Financeiro >> Boletos >> Carregar retorno: Ajuste na importação de retorno de boletos do Banco Sicredi.
• Escrita Fiscal >> Central de impostos >> NCM - Classific. fiscal: Atualizado Lista de NCM.
• Ajuda >> Boletos disponíveis: Ajuste na impressão de boletos quando se tem empresas vinculadas.

 

v631 e v633 - 04.04.2017  - Terça-Feira

Ajustes:

• Estoque >> Cadastro Mercadorias: Seleção do grupo pela "Lupa" agora preenche o campo de referência automaticamente, caso o grupo esteja configurado para este fim.
• Faturamento >> Vendas: Número do pedido de vendas efetuadas pelo GPAF agora é composto pelo ID do Hardware em que foi gerado.
• Estoque >> Cadastro Mercadorias >> Imprimir etiquetas: Sistema passa a exibir mensagem amigável caso não localize o executável "Gestor_Argox.exe" na pasta do sistema.
• Estoque >> Cadastro Mercadorias >> Dados adicionais >> Controlar estoque desse produto: Sistema passa a considerar essa opção para gerar o bloco H no Sped Fiscal.
• Gerencia >> Procedimentos Especiais >> Unificar fichas cadastrais: Sistema passa a unificar corretamente cadastro de fornecedores.
• Financeiro >> Receber >> Títulos a receber lista >> Transações de um título: Sistema permite a exclusão do título, caso o mesmo tenha um boleto vinculado e este tenha sido excluído.
• Faturamento >> Vendas >> Consignação >> Produtos >> Relatórios: Relatório 025.00.02.00 agora é ordenado por referência.
• Faturamento >> Vendas >> Config >> Ordem de produção: Adicionado relatório 016.03.08.00, semelhante ao relatório 016.03.07.00, porém sem observações.
• Financeiro >> Boletos >> Importar retorno: Sistema passa a considerar nosso número ou ID do boleto para realizar a baixa do mesmo.