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Atualizações do Gestor Total - JUL - AGO - SET/2017

v647 - 28/09/2017 - Quinta-Feira

v646 - 14/09/2017 - Quinta-Feira

v645 - 29/08/2017 - Terça-Feira

v644 - 04/08/2017 - Sexta-Feira

v642 a v643 - 25/07/2017 - Terça-Feira

 

647 - 28/09/2017  - Quinta-Feira

Ajustes:

  • Ajuste nas inconsistências do Gestor.
  • Atualizado a tabela IBPT para a versão 17.2.B.
  • Menu Cadastros >> Auxiliares(diversos) >> Prazos de pagamento >> Configurações: Implementado um campo para configurar a carteira que estará vinculado a parcela selecionada, essa configuração será válida para encerramento de vendas feito pelo Ponto de Venda (caso não tenha o prazo/carteira configurada no perfil do cliente).
  • Menu estoque >> Cadastro de mercadorias >> incluir produto: Adicionado pré-validação na inserção de caracteres inválidos.
  • Menu Gerência >> Configurações do sistema >> GPAF >> Mensagem para o contribuinte (NFC-e/SAT CF-e): Implementado campo de digitação onde será impresso no cupom (SAT/NFC-e).
  • Menu Ordem de serviço >> Ordens de serviço >> acessar uma ordem de serviço >> Mão de obra >> Incluir mão de obra: Alteração para informações de tributação não ser obrigatório.
  • Menu PDV >> Ponto de venda: Ajuste na emissão de venda.

 

646 - 14/09/2017  - Quinta-Feira

Ajustes:

  • Emissão NF-e: Ajuste tipo de emissão em modo Contingência.
  • Menu Ajuda >> Central de atendimento: Melhoria na central de atendimento .
  • Menu Cadastros >> Auxiliares(diversos) >> Prazos de pagamento >> Configurações: Implementado um campo para configurar a carteira que estará vinculado a parcela selecionada, essa configuração será válida para encerramento de OS a prazo (caso não tenha o prazo/carteira configurada no perfil do cliente).
  • Menu Estoque >> Movimentação do estoque >> Notas fiscais de entrada: Ajuste na exclusão de uma nota fiscal de entrada.
  • Menu Estoque >> Movimentação do estoque >> Pesquisar por documentos >> Selecione o documento específico >> Imprimir >> Relatório 019.10.30.00 - Somatório / Resumo de quantidades movimentadas: Implementação de relatório com o somatório de cada movimentação referente ao documento selecionado.
  • Menu Estoque >> Manutenção de Mostruário >>  (Seleciona um mostruário) >> Aba Produtos >> Botão Imprimir >> Relatório 023.02.02.00 - Produtos do Mostruário - Com preço de custo: Adicionado o campo de observação que pode ser preenchido no cadastro de mostruário.

 

645 - 29/08/2017  - Terça-Feira

Ajustes:

  • Adicionado novo layout de impressão de boleto.
  • Ajuste arquivo de remessa para boletos do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
  • Ajuste TAG ICMSUFDest no XML da NF-e.
  • Geração NF-e: Ajuste para selecionar o CEST corretamente conforme o cadastro da mercadoria.
  • Menu Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de notas fiscais >> Gerar NF-e Complementar: Liberado para edição campo Natureza da Operação e descrição da mercadoria.
  • Menu Cadastros >> Clientes >> Complemento >> Histórico de contatos: Melhoria para ordenar por DATA/HORA os históricos registrados.
  • Menu Cadastro >> Dados da Empresa >> Complemento >> Boletos: Melhoria para remover os espaços em branco na configuração do boleto.
  • Menu Estoque >> Requisição de compra: Implementação para gerar movimentação no estoque.
  • Menu Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de notas fiscais >> Acessar Ficha: Ajuste para não apresentar mensagem de erro na abertura de NF-e quando se tem uma observação extensa.
  • Menu Faturamento >> Forma de pagamento: Alterado o local da opção, antes encontrava-se no menu PDV, agora encontra-se no menu faturamento.
  • Menu Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de notas fiscais >> Exportar documentos: Melhoria na exportação de documentos.
  • Menu Utilitários >> Aniversariante do dia: Melhoria para não aparecer na listagem para envio de e-mail clientes que já foram enviados.
  • Tela da NF-e >> Cabeçalho >> Outros dados: Ajuste para adicionar TAG de compra no XML da NF-e.

 

 644 - 04/08/2017  - Sexta-Feira

Ajustes:

  • Ajuste na emissão de NF-e.
  • Na ficha de uma Ordem de serviço >> Encerramento: Adicionado opção de previsão de pagamento, essa opção servirá para aparecer o prazo de pagamento em determinados relatórios de Ordem de serviço em aberto.
  • Menu faturamento >> Notas fiscais >> Cadastro de notas fiscais: Ajustado estatística de NF-e no rodapé da listagem.
  • Menu faturamento >> Notas fiscais >> Cadastro de notas fiscais >> Relatórios: Ajustes nos relatórios de NF-e referente a inutilização de numeração de nota.
  • Menu Gerência >> Procedimentos especiais >> Unificar fichas cadastrais: Ajuste para unificar fichas cadastrais de fornecedores quando se tem necessidade de reposição gerada.

 

 v642 a v643 - 25/07/2017  - Terça-Feira 

Ajustes:

  • Na ficha de um pedido >> imprimir: Adicionado relatórios 067.10.20.00 - Modelo 15 com NCM e % ICMS e IPI e 067.10.21.00 - Modelo 15 com NCM e % ICMS e IPI - Paisagem.
  • Na ficha de um cliente >> OS - O.Serv. >> Relatório: Adicionado relatório 074.04.01.00 - Relação dos Serviços executados.
  • Menu Gerência >> Procedimentos especiais >> Unificar fichas cadastrais: Ajuste na unificação de cliente quando se tem conta corrente ativa na ficha.
  • Menu Faturamento >> Notas fiscais >> Cadastro de notas fiscais >> Exportar documentos: Ajuste para alterar a pasta destino dos documentos eletrônicos.
  • Menu Escrita fiscal >> Apuração de impostos >> SPED: Ajuste validação de série de NF-e na geração do SPED.
  • Tela do Monitor >> Configurar >> NFe >> Salvar DANFE em arquivos tipo PDF: Ao marcar essa opção, será salvo automaticamente o PDF das notas fiscais.
  • Menu Gerência >> Procedimentos especiais >> Atualizar CEST de mercadorias: Ao clicar nessa opção, o sistema irá selecionar o CEST nas mercadorias cujo só tem um CEST disponível,
  • O sistema não levará em consideração as excessões de NCM que não é obrigatório a seleção do CEST, apenas selecionará o CEST quando tens apenas um disponível para seleção.
  • Ajuste no arredondamento de preços na emissão de NF-e.
  • Atualização tabela CEST.
  • Ajuste data de quitação de boleto quando é importado retorno para o banco Banrisul.
  • Ajustes no layout da remessa para o banco Banrisul.
  • Ajuste no campo de observação para o contribuinte na NF-e.

 

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