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Atualizações do Gestor Total - JAN - FEV - MAR/2018

v630 - 13.03.2017 - Segunda-Feira

v629 - 09.03.2017 - Quinta-Feira

v628 - 01.03.2017 - Quarta-Feira

v627 - 07.02.2017 - Terça-Feira

v626 - 02.01.2017 - Segunda-Feira

 

v630 - 13.03.2017  - Segunda-Feira

Ajustes:

  • PDV >> Ponto de venda >> Venda a prazo >> Promissória: Ajuste no campo de endereço.
  • Cadastros >> Clientes >> Financeiro: Ajuste nos campos de juros.
  • PDV >> Ponto de venda >> Venda a prazo >> Carnê: Ajuste no impressão do carnê.

v629 - 09.03.2017  - Quinta-Feira

Ajustes:

  • Estoques >> Lista de produtos e estoque: Ajuste no filtro da listagem de mercadorias.
  • Gerencia >> Configurações do sistema >> Estoque >> Desabilitar auditoria para ajuste manual de estoque: Desabilita auditoria no ajuste manual de estoque.
  • Gerencia >> Configurações do sistema: Ajuste para navegação pelo teclado.
  • Gerencia >> Configurações do sistema >> GPAF>> Bloquear seleção do vendedor no fechamento da venda: Permite bloqueio do campo de seleção do vendedor no encerramento da venda no sistema GPAF.

v628 - 01.03.2017  - Quarta-Feira

Ajustes:

  • Gerencia >> Configurações do sistema >> Mercadorias >> Listagem / Pesquisa: Criado funcionalidade para exibir os dados do fornecedor na listagem.
  • Financeiro >>  Receber/Pagar >> Cadastro >> Múltiplos Títulos: Alterado exibição da tela para geração de múltiplos títulos corretamente.
  • Financeiro >> Boletos >> Carregar Retorno: Correção para quitação correta do título financeiro quando o boleto é pago com desconto. (Itau)
  • Faturamento >> Notas fiscais >> Cadastro de notas Fiscais >> Imprimir nota fiscal: Ajuste na configuração dos caracteres no campo de observações de interesse do contribuinte para compatibilidade com caracteres especiais.
  • Cadastros >> Clientes >> Vendas >> Fazer novo pedido >> Produtos >> Incluir: Campo "Estoque atual" exibe o estoque de acordo com o grupo do produto.
  • Financeiro >> Boletos >> Carregar Retorno: Correção para quitação correta do título financeiro quando o boleto é pago com juros. (Itau)
  • Cadastros >> Clientes >> Vendas >> Consignações >> Produtos >> Retorno: Ajuste para possibilitar leitura do código de barras.
  • Faturamento >> Notas fiscais >> Cadastro de notas Fiscais: Ajuste para possibilidade emissão de NF-e para o escritório de contabilidade/contador.
  • Faturamento >> Notas fiscais >> Cadastro de notas Fiscais: Ajuste de limite no campo "descrição da operação".
  • Cadastros >> Clientes >> Vendas >> Gerar nota fiscal: Ao fazer uma nota fiscal de uma ordem de serviço, campo tabela de preço vem preenchido por default.
  • Financeiro >> Boletos >> Carregar Retorno: Baixa do título é realizado com a data do crédito na conta corrente, baixa do boleto é realizada com a data da baixa no banco.
  • Cadastros >> Clientes >> Vendas: Implementado auditoria para reabertura/cancelamento de pedidos com ou sem boleto.
  • Escrita fiscal >> Apuração de impostos >> Sped: Correção na geração do arquivo SPED. NF-e “avulsas” (séries 890 a 899) devem ser informados como emissão de terceiros, com o código de situação do documento igual a “08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica”(Guia_Pratico_da_EFD_Versao_2.0.13).
  • Escrita fiscal >> Apuração de impostos >> Sped: Correção na geração do registro D100.
  • Ordem de serviço >> Técnicos >> Comissões: Ajuste no filtro de data.
  • Faturamento >> Lista de preço >> Imprimir >> 017.00.05.00: Relatório agora é ordenado por grupo e pela referência da mercadoria.
  • Estoque >> Ordens de produção >> PCP >> Processos de um produto: Botão incluir agora é habilitado automaticamente.
  • Faturamento >> Lista de preço >> Imprimir >> 017.00.04.00: Relatório agora é ordenado por grupo e pela referência da mercadoria.
  • Cadastro >> Clientes >> Complemento >> Histórico de contatos: Registros ordenados por data, onde o primeiro registro exibido é o contato mais recente.
  • Gerência >> Procedimentos especiais >> "Unificar fichas cadastrais": Sistema agora unifica o histórico de contatos.

v627 - 07.02.2017  - Terça-Feira

Ajustes:

  • Escrita fiscal >> Apuração de impostos >> Geração de arquivos >> Sped: Alterado versão do Layout do arquivo gerado;
  • Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de notas fiscais >> Documentos fiscais referenciados: Adicionado validação para campo "chave do documento";
  • Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de notas fiscais >> Produtos >> DI / Detalhe de exportação: Correção para habilitar DI para produtos com o CFOP 3.XXX e Detalhe para produtos com o CFOP 7.XXX;
  • Faturamento >> Notas Fiscais >> Cadastro de notas fiscais >> Transporte >> Imprimir etiquetas: Adicionado relatório 052.03.03.00 com a adição do campo de razão social do emitente;
  • Cadastros >> Cidades >> Cidades de "" >> Imprimir: Relatórios 008.01.02.00 e 008.01.03.00 agora exibem o bairro junto ao endereço;

v626 - 02.01.2017 - Segunda-Feira

Ajustes:

  • Gerência >> Configurações do sistema >> Faturamento >> Casas Decimais: Adicionado campo para configuração do número de casas decimais nos relatórios de faturamento (Relatórios do grupo 067);
  • Atualização da Tabela IBPT 17.1.A;
  • Escrita Fiscal >> Central de impostos >> Operações: Operações de transferência (CFOP: 5.151, 5.152, 6.151, 6.152) passam a oferecer opção para que seja utilizado o preço de custo ao emitir uma NF-e.
  • PDV >> Formas de Pagamento: Corrigido problema gerado na versão 625 que impossibilitava a configuração de TEF.

 

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