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Atualizações do Gestor Total - JAN - FEV - MAR/2018

v661 - 28/03/2018 - Quarta-Feira

v660 - 22/03/2018 - Quinta-Feira

v659 - 05/03/2018 - Segunda-Feira

v658 - 26/02/2018 - Segunda-Feira

v657 - 08/02/2018 - Quinta-Feira

v656 - 29/01/2018 - Segunda-Feira

v655 - 16/01/2018 - Terça-Feira

v654 - 11/01/2018 - Quinta-Feira

v653 - 04/01/2018 - Quinta-Feira

 

661 - 28/03/2018 - Quarta-Feira

 

    • Ajustado informações na tag da versão do sistema no aquivo XML.
    • Adicionado tela 'comparador de XML' na tela da NF-e.
    • Ajuste NFS-e provedor GINFES.
    • Ajustado botão para poder copiar as configurações de impostos para todas NCMs.
    • Ajuste em tela de 'Desdobrar pagamentos' nas notas fiscais de entrada.
    • Alteração campo de informação do custo total do fornecedor no cadastro dos produtos.
    • Ajuste no relatório 067.10.12.00.
    • Implementado para possibilitar o usuário substituir qualquer NCM por outra.
    • Implementado auxilio de verificação dos produtos, irá mostrar problemas de sincronização.

660 - 22/03/2018 - Quinta-Feira

 

  • Atualização da tabela de NCMs.
  • Ajustado o erro que mostrava ao clicar para fazer o desligamento de um funcionário. R.H >> Funcionários >> Perfil >> Configurações >> Desligamento / Demissão.
  • Ajuste feito na funcionalidade 'Posição de estoque'. Estoque >> Relatórios >> Posição de Estoque.
  • Ajuste em relatório 002.00.30.00 - Listagem de clientes por ramo de atividade / Profissão, adicionado a coluna e-mail do cliente. Cadastros >> Clientes >> Relatórios >> 002.00.30.00 - Listagem de clientes por ramo de atividade / Profissão.
  • Feito ajuste nas sincronização dos produtos com GPAF.
  • Adicionado a funcionalidade para quando Gerar uma DAV no sistema GPAF poder buscar esta DAV no sistema GESTOR, dando a possibilidade de gerar NF-e da mesma. PDV >> GPAF >> DAV.
  • Alteração no relatório 066.01.42.00 - Fechamento de OS - Modelo 3 - (Fotos do equipamento). Ordem de Serviço >> Ordens de Serviços >> Selecione a ordem de serviço desejada >> Imprimir >> 066.01.42.00 - Fechamento de OS - Modelo 3 - (Fotos do equipamento).  
  • Adicionado campo 'Finalidade da nota fiscal' e 'Tipo de consumidor' para possibilitar alterar diretamente na nota. Faturamento >> Documentos Fiscais >> Notas Fiscais (NF-e) >> Abrir uma nota >> (F5) Cabeçalho.
  • Adicionado a funcionalidade para possibilitar preenchimento de um segundo vendedor.
  • Ajuste para salvar as informações ao trocar de aba na tela da Ordem de Serviço. Ordem de serviço >> Ordens de serviço >> Selecionar uma OS.
  • Ajuste CFOP em NF de entrada de serviço.  

659 - 05/03/2018 - Segunda-Feira

 

  • Ajuste feito no relatório 066.01.42.00 na Ordem de serviço para não aparecer na segunda página o Laudo da OS repetidamente. Ordem de Serviço >> Ordens de Serviços >> Selecione uma OS >> Imprimir >> 066.01.42.00
  • Ajuste no relatório de comissões. Cadastros >> Representantes/Vendedores >> Relatório >> 050.11.01.00 - Por vencimento.
  • Ajuste campo 'valor unitário' no relatório 066.01.50.00. Ordem de Serviço >> Ordens de Serviços >> Selecione uma OS >> Imprimir >> 066.01.50.00.
  • Implementado uso do MVA reduzido para determinadas situações de contribuintes do estado de Santa Catarina. Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> ST/FCP/Partilha ICMS >> Selecione o estado de Santa Catarina >> Configurar ST para estado: (SC).
  • Ajuste no relatório de conferencia de produtos mostrando referência com até 14 caracteres. Estoque >> Relatório >> Listagem de conferencia >> 019.03.21.00
  • Ajuste na tela de pesquisa de produtos, quando alterar a ordem de campos, sistema manterá. Estoque >> Listagem de produtos e estoques.
  • Ajuste na impressão do cupom para quando for venda a prazo e não haver cliente informado.
  • Aumentado a margem para visualização dos Somatórios do pedido. Faturamento >> Venda >> Selecione um pedido >> Produto.
  • Implementado possibilidade para informar o campo ANTT nos dados do transportador. Faturamento >> Documentos Fiscais >> Notas fiscais (NF-e) >> selecione uma nota fiscal >> Transporte.
  • Ajustes na tela da Operação Fiscal. Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> NF Operações >> Selecione uma operação >> Aba Cadastro.
  • Implementado novo botão para facilitar a configuração de impostos. Escrita Fiscal >> Central de Impostos >> NF Operações >> Selecione uma operação >> Aba Configurações >> Pré-configurar impostos desta operação.

   

658 - 26/02/2018 - Segunda-Feira

 

  • Ajuste para quando informar redução na base de calculo do ICMS colocar o valor no XML.
  • Atualização SPED FISCAL 2018.
  • Ajuste feito para não deixar informar mais que sete caracteres ao incluir uma nova Ordem de Serviço. Ordem de Serviço >> Ordem de Serviço >> Incluir.
  • Ajuste feito na inclusão de conta bancário, não estava permitindo a inclusão de contas bancárias quando cliente tinha razão social mais que 100 caracteres. Cadastros >> Cliente >> Complemento >> Contas bancárias >> Incluir nova Conta Bancária.
  • Feito o ajuste para não permitir fazer emissão de Notas fiscais e vendas no GPAF de produtos que tem estoque insuficiente. Gerência >> Configuração do sistema >> Estoque >> Bloquear venda de produtos sem estoque (NF-e, GPAF).
  • Implementado desconto percentual na tela de venda GPAF. Abrir GPAF >> Efetuar venda. Quando a opção estiver marcada: Gerência >> Configuração do sistema >> GPAF >> Gerais >> Habilitar desconto percentual no item.
  • Implementado para sistema GPAF fazer venda a prazo mesmo para cliente que não tem cadastro no sistema.
  • Atualização Layout SAT para versão 0.08.

   

657 - 08/02/2018 - Quinta-Feira

 

  • Botão valor pauta adicionado no cadastro dos produtos: Estoque >> Cadastros de mercadorias >> Impostos >> Valor Pauta (ICMS -ST) 

   

656 - 29/01/2018 - Segunda-Feira

 

  •  Criado permissão para usuários. Gerencia >> Usuários >> Cadastro de Usuários >> Selecione um usuário >> Permissões do Usuário >> Faturamento: Tela pedido >> 0392 - Alteração de financeiro (Pedidos fase em aberto ou superior). Pedido na fase "Em aberto" não permitirá alterar os dados dos campos: Tabela, % Desconto, Prazo de pagamento, carteira. Faturamento >> Vendas >> Selecione um pedido.  
  •  Somente aparecer na listagem as tabelas de preços que estão como ativas. Faturamento >> Lista de preços.

655 - 16/01/2018 - Terça-Feira

 

  •  Implementado o botão de salvar para quando é colocado algum valor "quantidades em estoque". Estoque >> Cadastros de mercadorias >> (F6) Estoque >> Nos campos "Mínimo", "Lote compra", "Pto.Reposição" >> Salvar.

   

654 - 11/01/2018 - Quinta-Feira

 

  • Atualização da tabela IBPT  para a versão 18.1.A 

   

653 - 04/01/2018 - Quinta-Feira

 

  • Melhorias no envio de e-mail de NF-e.
  • Ajuste no arquivo de remessa do banco Santander.
  • Implementação de sincronia de mercadorias para o e-commerce: Agora o sistema passa a sincronizar o código de barras do produto.

   

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