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Como cadastrar uma tributação de ICMS

Este tutorial básico tem por finalidade auxiliar o usuário no cadastro de uma tributação de ICMS e ao vinculo da mesma com uma operação fiscal.

Tópicos deste tutorial:
1. Como cadastrar uma tributação de ICMS com alíquota de 25%.
2. Como cadastrar uma tributação de ICMS  com redução de 17%.
3. Como configurar uma tributação de ICMS em uma operação fiscal.

Como cadastrar uma tributação de ICMS com alíquota de 25%

Vamos cadastrar uma alíquota de 25% com base de rendimento 100%.

1. Acesse: Menu principal | Escrita Fiscal | Central de impostos.

2. Clique em "Tributação".

menu tributacao

3. Clique em "Incluir nova".

incluir nova

4. Preencha os campos.

4.1 Cadastro.

Descrição: Preencha este campo informando a descrição da tributação. Este campo é apenas utilizado para visualização interna, neste caso, vamos identifica-lo como "ICMS 25%".

Setor ECF: Informe o setor da impressora de cupom fiscal, que é necessário apenas para empresas que utilizam impressora de cupom fiscal.

Sit. Tributária: Selecione uma situação tributária. No nosso caso com a tributação de alíquota de 25%, vamos selecionar o "ICMS 00 - Tributada integralmente".

4.2 Base de Cálculo e Alíquota.

Modalidade: Campo para informar a modalidade da base de cálculo. No nosso caso, vamos usar "Valor da operação".

Base de Cálculo: Campo para definir a porcentagem da base de cálculo.

Alíquota do Imposto: Campo para definir a porcentagem da Alíquota do imposto. No nosso caso será uma alíquota de 25%, logo, preenchemos o campo com "25".

 5. Clique em "(F3) Confirmar".

confirmar

Ao completar todas as etapas, você acaba de cadastrar uma tributação de ICMS.

 

Como cadastrar uma tributação de ICMS  com redução de 17%.

1.   Acesse: Menu principal | Escrita Fiscal | Central de impostos e inclua uma nova tributação de ICMS.

2. Preencha os campos.

2.1 Cadastro.

Descrição: Preencha este campo informando a descrição da tributação. Este campo é apenas utilizado para visualização interna, neste caso, vamos identifica-lo como "Redução 17%".

Setor ECF: Informe o setor da impressora de cupom fiscal, que é necessário apenas para empresas que utilizam impressora de cupom fiscal.

Sit. Tributária: Selecione uma situação tributária. No nosso caso com a tributação de redução de 17%, vamos selecionar o "ICMS 20 - Com redução da base de cálculo".

4.2 Base de Cálculo e Alíquota.

Modalidade: Campo para informar a modalidade da base de cálculo. No nosso caso, vamos usar "Valor da operação".

Base de Cálculo: Campo para definir a porcentagem da base de cálculo, como é de redução da base de calculo, utilizamos "73%".

Alíquota do Imposto: Campo para definir a porcentagem da Alíquota do imposto. No nosso caso será uma redução de 17%, logo, preenchemos o campo com "17".

 5. Clique em "(F3) Confirmar".

confirmar

Ao completar todas as etapas, você acaba de cadastrar uma tributação de ICMS de redução de 17%.

Como vincular uma tributação de ICMS a uma operação fiscal.

1.Acesse: Menu principal | Escrita Fiscal | Central de impostos.

2. Selecione a operação na lista.

cfop

3. Clique em "Alterar Operação".

4. Configure a "Tributação" de ICMS que você havia cadastrado.

campos obrigatorios

5. Clique em "(F3) Confirmar".

confirmar

Após efetuar todos os passos, você já vinculou o ICMS a uma operação com nota fiscal.
 

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